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北京經濟技術開發區2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京經濟技術開發區

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1.部門機構設置

  北京經濟技術開發區匯總決算包含27戶,其中:工作機構18戶,公共服務機構9戶。

  根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號)調整優化經開區工委、管委會工作機構:黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局、科技創新局、財政審計局、開發建設局、城市運作局、社會事業局、商務金融局、行政審批局、綜合執法局、地區協同事務局、機關黨委、機關紀委、總工會、市規劃和自然資源委員會經濟技術開發區分局;調整設立經開區黨工委、管委會公共服務機構:黨群服務中心、土地儲備與建設服務中心、財務結算中心、政務服務中心、公共資源管理服務中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數據中心、産經政策研究院。

  按照2019年度部門決算的報送要求,將27戶數據匯總為開發區財政審計局1戶進行上報。

  2.部門職責

  北京經濟技術開發區工委的主要職責:一、貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定,結合北京經濟技術開發區實際,提出具體的落實意見並進行督促檢查。二、研究北京經濟技術開發區發展建設中的重大問題,及時向市委提出建議並報告工作。三、按照幹部管理許可權,負責北京經濟技術開發區幹部的教育培養,任免考核和監督工作。四、負責北京經濟技術開發區思想政治工作和精神文明建設工作。五、負責北京經濟技術開發區黨的基層組織建設工作。六、負責協調、指導北京經濟技術開發區政法工作及社會治安綜合治理工作。七、負責北京經濟技術開發區統戰工作。八、領導北京經濟技術開發區工會、共青團等群團組織,指導支援他們依照各自的章程獨立負責地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。

  北京經濟技術開發區管委的主要職責:一、貫徹執行國家的法律、法規和本市的法規、政策,研究擬訂北京經濟技術開發區經濟、社會發展規劃,經市政府批准後組織實施。二、制定並組織實施北京經濟技術開發區的行政管理規定。三、按照規定許可權審核、批准北京經濟技術開發區各類投資項目。四、負責北京經濟技術開發區土地房屋城市建設管理工作。五、負責北京經濟技術開發區各項基礎設施和公共設施管理工作。六、負責北京經濟技術開發區財政統計管理工作。七、負責北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責北京經濟技術開發區科技管理和知識産權保護工作,統一管理北京經濟技術開發區的信息化工作。九、負責北京經濟技術開發區環境保護安全生産管理工作。十、負責興辦、管理北京經濟技術開發區的教育文化,衛生體育等社會公益事業。十一、監督、檢查、協調有關部門設在北京經濟技術開發區分支機構的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制362人,實有人數351人;事業編制451人,實有人數332人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計3,483,017.09萬元,比上年增加83,340.38萬元,增長2.45%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計3,263,037.43萬元,比上年減少4,433.56萬元,下降0.14%,其中:財政撥款收入3,260,549.45萬元,佔收入合計的99.92%;上級補助收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;事業收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;經營收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,佔收入合計的0.00%;其他收入2,487.98萬元,佔收入合計的0.08%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計3,035,007.08萬元,比上年減少147,211.40萬元,下降4.63%,其中:基本支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;項目支出3,035,007.08萬元,佔支出合計的100.00%;上繳上級支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,佔支出合計的0.00%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計3,478,577.68萬元,比上年增加81,971.71萬元,增長2.41%。主要原因:開發區增加對産業技術研究與開發、"高精尖"産業的支援、加大城市建設力度,追加"北京經濟技術開發區建設發展支出"、"中外運-敦豪國際航空快件有限公司綠色化改造項目"、"土地開發支出"等預算。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2,165,482.54萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出55,000.00萬元,佔本年財政撥款支出2.54%;科學技術支出1,847,997.64萬元,佔本年財政撥款支出85.34%;節能環保支出20,858.90萬元,佔本年財政撥款支出0.96%;城鄉社區支出27.00萬元,佔本年財政撥款支出0.00%;資源勘探資訊等支出12,599.00萬元,佔本年財政撥款支出0.58%;其他支出229,000.00萬元,佔本年財政撥款支出10.58%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"教育支出"(類)2019年度決算55,000.00萬元,比2019年年初預算增加55,000.00萬元,增長100.00%。其中:

  "普通教育"(款)2019年度決算55,000.00萬元,比2019年年初預算增加55,000.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"建設發展專項資金"、"北京經濟技術開發區2019年人大附中北京經濟技術開發區實驗學校建設工程項目資金補助"預算。

  2、"科學技術支出"(類)2019年度決算1,847,997.64萬元,比2019年年初預算減少121,002.36萬元,下降6.15%。其中:

  "其他科學技術支出"(款)2019年度決算1,847,997.64萬元,比2019年年初預算減少121,002.36萬元,下降6.15%。主要原因:調整"北京經濟技術開發區建設發展支出"預算。

  3、"節能環保支出"(類)2019年度決算20,858.90萬元,比2019年初決算增加20,858.90萬元,增長100.00%。其中:

  "污染防治"(款)2019年度決算20,000.00萬元,比2019年年初預算增加20,000.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"建設發展專項資金"預算。

  "其他節能環保支出"(款)2019年度決算858.90萬元,比2019年年初預算增加858.90萬元,增長100.00%。主要原因:追加"中外運-敦豪國際航空快件有限公司綠色化改造項目"、"亦莊智選假日酒店節能綠色化改造項目"等預算。

  4、"城鄉社區支出"(類)2019年度決算27.00萬元,比2019年初決算增加27.00萬元,增長100.00%。其中:

  "城鄉社區公共設施"(款)2019年度決算27.00萬元,比2019年年初預算增加27.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"北京暢的科技開發有限公司開發區嘉捷二期等充電樁建設項目"預算。

  5、"資源勘探資訊等支出"(類)2019年度決算12,599.00萬元,比2019年初決算增加12,599.00萬元,增長100.00%。其中:

  "製造業"(款)2019年度決算10,200.00萬元,比2019年年初預算增加10,200.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"耐威時代基於MEMS工藝的高精度感測器研發及産業化項目"、"集創北方面向超高清8K應用的全套顯示晶片研發及産業化項目"預算。

  "工業和資訊産業監管"(款)2019年度決算2,399.00萬元,比2019年年初預算增加2,399.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"特項[2019]22號"預算。

  6、"其他支出"(類)2019年度決算229,000.00萬元,比2019年初決算增加229,000.00萬元,增長100.00%。其中:

  "其他支出"(款)2019年度決算229,000.00萬元,比2019年年初預算增加229,000.00萬元,增長100.00%。主要原因:追加"建設發展專項資金"預算。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度政府性基金預算財政撥款支出868,872.99萬元,主要用於以下方面(按大類):城鄉社區支出868,872.99萬元,佔本年財政撥款支出100.00%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"城鄉社區支出"(類)2019年度決算868,872.99萬元,比2019年年初預算增加868,872.99萬元,增長100.00%。其中:

  "國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款)2019年度決算868,872.99萬元,比2019年年初預算增加868,872.99萬元,增長100.00%。主要原因:追加"開發區土地前期成本"、"亦莊新城現代有軌電車T1線工程項目"等預算。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  無基本支出數據。開發區資金全部來源於"北京經濟技術開發區建設發展支出"項目,在職人員工資等費用在"項目支出-工資福利支出"中反映,退休人員養老保險統籌外項目支出在"項目支出-對個人和家庭的補助"中反映,人員經費統一在管委會"項目支出-工資福利支出"中反映。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬單位包含27戶,其中:工作機構18戶,公共服務機構9戶。2019年"三公"經費財政撥款決算數312.09萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算453.06萬元減少140.98萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數190.41萬元,比2019年年初預算數210.33萬元減少19.92萬元。主要原因:根據厲行節約相關文件精神,嚴格控制出國人數和事項;2019年因公出國(境)費用主要用於外出考察、招商引資等方面。

  (1)出訪以色列、奧地利

  圍繞積體電路、人工智慧、5G、新能源等産業領域,對接以色列和奧地利一批技術先進、代表性強且處於産業鏈核心環節的企業。訪問以色列Central Orbit科技園管理公司、了解當地科技創新和産業發展情況;對接英特爾12英寸晶圓製造工廠和研發中心,了解全球最先進10奈米工藝製程晶圓量産和廠區規劃情況。

  (2)出訪英國、瑞典

  開展招商引資及項目推進活動。會見斯德哥爾摩大學化學材料學院、瑞典貝採利-烏斯多孔材料中心,商議落地開發區産學研用中心;對接Lucideon公司,推進開發區公共平臺建設。

  (3)出訪日本

  考察調研高新技術企業、國立東北大學等;參加第37屆中日經濟知識交流會。

  2019年組織因公出國(境)團組14個、44人次,每人平均因公出國(境)費用4.33萬元。

  2.公務接待費。2019年決算數8.97萬元,比2019年年初預算數36.22萬元減少27.25萬元。主要原因:按照建設節約型政府的相關要求,嚴格控制公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於市住建委專項檢查、市政工程研究院方案設計研討等。公務接待68批次,公務接待1327人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數112.70萬元,比2019年年初預算數206.51萬元減少93.81萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數34.01萬元,比2019年年初預算數34.41萬元減少0.40萬元。主要原因:嚴格按照年初預算購置車輛,2019年購置2輛,車均購置費17.01萬元。公務用車運作維護費2019年決算數78.69萬元,比2019年年初預算數172.10萬元減少93.41萬元,主要原因:根據公務車改革相關精神,嚴格控制公務車使用,壓減相關經費。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修29.63萬元,公務用車保險27.16萬元,公務用車其他支出21.91萬元。2019年公務用車保有量50輛,車均運作維護費1.57萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  經開區資金全部來源於"北京經濟技術開發區建設發展支出"項目,2019年本部門所屬行政單位和參照公務員法管理事業單位,無使用基本支出的情況。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額51,664.81萬元,其中:政府採購貨物支出17,498.38萬元,政府採購工程支出2,598.15萬元,政府採購服務支出31,568.28萬元。授予中小企業合同金額25,313.92萬元,佔政府採購支出總額的49.00%,其中:授予小微企業合同金額16,249.13萬元,佔政府採購支出總額的31.45%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛102台,2,831.54萬元;單位價值50萬元以上的通用設備29台,單位價值100萬元以上的專用設備5台。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計42,104.02萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計42,104.02萬元。

  六、政府購買服務支出説明

  2019年本部門政府購買服務決算53,143.21萬元。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  經開區對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目55個,涉及金額167,642.47萬元。

  按照《北京市財政局關於開展2020年績效自評工作的通知》和《關於同意北京經濟技術開發區財政局自行組織實施預算績效管理工作的通知》等文件要求,經開區對2019年度500.00萬元(含)以上的所有部門預算項目開展績效自評。評價結果:財政支出總體執行情況良好,資金使用較為規範,資金績效較為突出。

  二、項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  房屋和土地管理局作為牽頭單位,負責項目實施方案的制定,項目經費的管理、使用、監督等具體工作。

  2019年度北京經濟技術開發區保障房人臉識別系統項目預算560.00萬元,對符合國家有關法律法規和《政府採購合同》等規定的硬體設備、軟體設備及系統、施工費、監理費4個方面執行項目預算,且依據工程品質竣工驗收通過後撥付尾款。截至2019年12月31日,項目共支出534.33萬元,預算執行率95.42%。

  2019年度北京經濟技術開發區保障房人臉識別系統項目績效自評工作嚴格按照評價工作規範組織實施,通過資料收集、項目實施部門自評等程式,從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價,形成評價結論。

  (二)評價結論

  經項目實施部門綜合評價,項目綜合績效評定結論為"優秀"。

  (三)存在問題

  一是因工程涉及面廣,實際困難複雜多樣,工程進度與計劃有所偏離。二是因監理單位的客觀原因,導致監理費尾款未能支出。

  (四)建議

  1.按原計劃擬於2020年初,完成該項目系統調試工作,經試運作後,正式投入使用。因新冠疫情暴發,出於疫情防控需要,目前,各小區出入人員均佩戴口罩,人臉識別系統與門禁系統處於並行階段,擬於疫情結束後正式投入使用,儘快服務廣大群眾,用好用足每一分財政資金。

  2.進一步加強與供應商的合同履約程式,強化落實支付進度指標,按政府採購合同要求明確各項目進度節點、支付節點。針對本項目實際情況,擬於2020年年內支付該項目監理費尾款。

  三、項目支出績效自評表


項目支出績效自評表


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