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北京市人民政府天安門地區管理委員會2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市人民政府天安門地區管理委員會

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1.主要職責

  根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(京政辦發〔2008〕12號)、《北京市天安門地區管理規定》(市政府第203號令)等有關規定,北京市人民政府天安門地區管理委員會(以下簡稱"天安門地區管理委員會")是市人民政府的派出機構,負責組織、協調有關部門和有關區人民政府做好天安門地區的管理工作。其主要職責:

  (1)貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。

  (2)組織協調天安門地區升挂國旗活動;會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。

  (3)負責天安門地區的市容和環境衛生;組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作;會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。

  (4)負責天安門地區應急管理工作,負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作。

  (5)負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。

  (6)負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。

  (7)負責天安門城樓的開放與管理工作。

  (8)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  2、機構設置

  根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(京政辦發〔2008〕12號)、《北京市機構編制委員會辦公室關於同意設立天安門地區運作調度中心等有關事項的函》(京編辦行〔2013〕126號)等文件精神,北京市人民政府天安門地區管理委員會內設機構設置為1個運作調度中心、10個處室和機關黨委。下屬3個預算單位,分別為:北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局(行政單位,以下簡稱"城管天安門地區分局")、天安門地區綜合服務中心(公益一類事業單位,以下簡稱"綜合服務中心")、天安門地區市容環境衛生管理事務中心(公益一類事業單位,以下簡稱"環衛管理中心")。北京會議中心和北戴河干休所分別於2018年12月19日、2019年5月21日調整為市機關事務管理局所屬。北京會議中心不納入本部門2019年度決算彙編範圍;北戴河干部休養所仍納入本部門2019年度決算彙編範圍。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制73人,實有人數68人;行政執法專項編制106人,實有人數101人;事業編制130人,實有人數89人;離休人員1人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計79285.92萬元,比上年增加23542.47萬元,增長42.23%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計76108.75萬元,比上年增加19610.96萬元,增長34.71%,其中:財政撥款收入76035.15萬元,佔收入合計的99.90%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入73.60萬元,佔收入合計的0.1%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計28573.24萬元,比上年減少24496.16萬元,減少46.16%,其中:基本支出9666.95萬元,佔支出合計的33.83%;項目支出18906.29萬元,佔支出合計的66.17%;上繳上級支出0元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計78931.39萬元,比上年增加48701.97萬元,增長161.11%。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出28527.07萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出12068.72萬元,佔本年財政撥款支出42.31%;公共安全支出215.34萬元,佔本年財政撥款支出0.75%;教育支出57.61萬元,佔本年財政撥款支出的0.20%;文化旅遊體育與傳媒支出8159.77萬元,佔本年財政撥款支出28.60%;社會保障和就業支出402.38萬元,佔本年財政撥款支出1.41%;衛生健康支出412.80萬元,佔本年財政撥款支出1.45%;城鄉社區支出7210.45萬元,佔本年財政撥款支出25.28% 。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算12068.72萬元,比2019年年初預算增加1787.81萬元,增長17.39%。其中:

  "政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款,下同)2019年度決算12068.72萬元,比2019年年初預算增加1787.81萬元,增長17.39%。主要原因:年中根據履職需要,追加天安門地區運作調度中心綜合升級改造項目經費。

  2、"公共安全支出"(類)2019年度決算215.34萬元,比2019年年初預算減少3.77萬元,下降1.72%。為2018年度結轉2019年度繼續使用的項目資金,用於天安門地區火災防控預警系統建設。

  3、"教育支出"(類)2019年度決算57.61萬元,比2019年年初預算減少8.23萬元,下降12.50%。其中:

  "進修及培訓"(款)2019年度決算57.61萬元,比2019年年初預算減少8.23萬元,下降12.50%。主要原因:落實中央八項規定政策,壓縮部門培訓支出。

  4、"文化旅遊體育與傳媒支出"(類)2019年度決算8159.77萬元,比2019年年初預算減少158.49萬元,下降1.91%。其中:

  "文化和旅遊"(款)2019年度決算893.16萬元,比2018年年初預算增加23.60萬元,增長2.71%。主要原因:年中根據履職需要,追加天安門廣場景觀旗桿維修維護、孫中山畫像搭設等項目經費。

  "文物"(款)2019年度決算7266.61萬元,比2019年年初預算減少182.09萬元,下降2.44%。主要原因:項目預算結余。

  5、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算402.38萬元,比2019年年初預算減少43.23萬元,下降9.70%。其中:

  "行政事業單位離退休"(款)2019年度決算402.38萬元,比2019年年初預算減少43.23萬元,下降9.70%。主要原因:養老保險繳費比例降低,基本支出減少。

  6、"衛生健康支出"(類)2019年度決算412.80萬元,比2019年年初預算減少9.20萬元,下降2.18%。其中:

  "行政事業單位醫療"(款)2019年度決算412.80萬元,比2019年年初預算減少9.20萬元,下降2.18%。主要原因:在職人員變化,醫療保險繳費減少,基本支出減少。

  7、"城鄉社區支出"(類)2019年度決算7210.45萬元,比2019年年初預算增加393.39萬元,增長5.77%。其中:

  "城鄉社區管理事務"(款)2019年度決算4959.41萬元,比2019年年初預算增加212.92萬元,增長4.49%。主要原因:在職人員變化及基本工資調整,基本支出增加。

  "城鄉社區環境衛生"(款)2019年度決算2251.04元,比2019年年初預算增加180.36萬元,增長8.71%。主要原因:在職人員變化及基本工資調整,基本支出增加。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項資金支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9666.88萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數23.55萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算57.22萬元減少33.67萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元,比2019年年初預算數22.30萬元減少22.30萬元。主要原因:2019年度未安排因公出國(境)。

  2.公務接待費。2019年決算數0.05萬元,比2019年年初預算數8.71萬元減少8.66萬元。主要原因:壓減公務接待開支。2019年公務接待費主要用於接待市人大來委考察調研團組。公務接待1批次,公務接待30人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數23.50萬元,比2019年年初預算數26.22萬元減少2.72萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0萬元,與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數23.50萬元,比2019年年初預算數26.22萬元減少2.72萬元,主要原因:厲行節約,進一步壓縮一般性支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油7.40萬元,公務用車維修9.85萬元,公務用車保險3.42萬元,公務用車其他支出2.83萬元。2019年實際使用一般公共預算撥款開支運作維護費的公務用車為10輛,車均運作維護費2.35萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1124.30萬元,比上年減少89.82萬元,減少原因:本著厲行節約的要求,我委對本年機關運作經費支出進行了嚴格的審批和控制。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額11491.15萬元,其中:政府採購貨物支出75.51萬元,政府採購工程支出709.56萬元,政府採購服務支出10706.08萬元。授予中小企業合同金額8851.27萬元,佔政府採購支出總額的77.03%,其中:授予小微企業合同金額6623.27萬元,佔政府採購支出總額的57.64%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛35台,697.89萬元;單位價值50萬元以上的通用設備20台(套),單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項收支。

  六、政府購買服務支出説明

  2019年本部門政府購買服務決算3160.57萬元。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況。

  2019年,天安門地區管理委員會對2019年度部門500萬元(含)以上項目支出實施績效評價,評價項目5個,佔部門項目總數的11.11%,涉及金額3819.168萬元。為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展,制定了績效評價工作方案,借助專業第三方機構的力量,確保了績效評價工作有序、高效推進。5個項目中,採取簡易程式評價項目4個,涉及金額2571.078萬元,評價得分在90分(含90分)以上的3個、評價得分在75-90分(含75分)的1個;普通程式評價項目1個,涉及金額1248.09萬元,評價得分在90分(含90分)以上的1個。

  從評價情況來看,2019年項目目標明確,績效目標申報表填報較為完整,未有缺項內容。單位內控規範制度較為完善,項目資金使用嚴格執行制度規定,做到財務管理制度化、標準化。在項目執行過程中,項目單位對項目的資金使用做到專款專用、單獨核算。設立項目負責人,明確項目組人員職責、重點跟蹤項目重要環節和時間節點,有序組織項目開展,能夠完成整體項目的績效目標,充分展示績效成果,體現財政資金使用的經濟性、效率性和效果性。

  二、2019年天安門地區清掃清運作業服務項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為保證天安門地區環境衛生的乾淨、整潔,需在日常、重點時期、大型活動期間對天安門地區進行清掃清運作業工作,確保天安門地區的環境衛生整潔,維護天安門地區的良好形象。該項目主要是對天安門地區284923平方米麵積的區域進行清掃,全天24小時作業。作業內容包括日常性作業、專項作業和應急作業。2019年預算總額為1248.09萬元,包括日常機械作業運作費、日常人工作業運作費、地面專業清洗費、應急作業運作費等。績效目標是:確保日常、重點時期、大型活動期間天安門地區環境衛生乾淨、整潔;確保冬季降雪時車輛、遊人通行秩序正常;確保突發事件時環衛保障迅速有效。

  (二)評價結論

  通過評價,該項目綜合得分90.72分。其中,項目決策12.96分,項目管理26.46分,項目績效51.30分,績效評定結論為"優秀"。

  (三)存在問題

  天安門地區遊客對該項目比較認可,達到設定的目標。但滿意度資料不夠完整,未做滿意度分析,未提供政府層面的滿意度情況。

  (四)建議

  加強對項目的績效管理,建立服務對象滿意度調查體系,注重對調查問卷的統計分析和結果應用,進一步提升公共財政資金支出績效管理水準。

  三、項目支出績效自評表


項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

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