目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.中關村科技園區管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括：
(1)貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。
(2)研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。
(3)協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。
(4)負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。
(5)根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。
(6)統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目準入標準等重要業務實行統一領導。
(7)承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。
(8)開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。
(9)承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。
(10)承辦市政府交辦的其他事項。
2.機構情況。
中關村管委會內設15個處室和機關黨委，分別是辦公室、産業發展促進處、自主創新能力建設處、規劃建設協調處、科技金融處、人才資源處、創業服務處、軍民融合創新工作處、經濟分析處、國際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資産監管和審計處、財務處、人事處、機關黨委。
中關村管委會下屬3個事業單位，分別是中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制95人，實有人數88人；事業編制75人，實有人數73人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計237221.306139萬元，比上年減少211059.703231萬元，下降47.08%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計233528.997569萬元，比上年減少214058.861376萬元，下降47.82%，其中：財政撥款收入233528.997569萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計234779.408191萬元，比上年減少208275.536088萬元，下降47.01%，其中：基本支出5422.048401萬元，佔支出合計的2.31%；項目支出229357.359790萬元，佔支出合計的97.69%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計236918.914511萬元，比上年減少210871.975732萬元，下降47.09%。主要原因：上年度有"懷柔科學城核心區建設項目"資金200000萬元，本年度無此項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出234477.016563萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4249.893083萬元，佔本年財政撥款支出1.81%；教育支出10.357423萬元，佔本年財政撥款支出0.004%；科學技術支出230215.241362萬元，佔本年財政撥款支出98.18%；社會保障和就業支出1.524695萬元，佔本年財政撥款支出0.0007%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算4249.893083萬元，比2019年年初預算增加110.025242萬元，增長2.66%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2019年度決算4249.893083萬元，比2019年年初預算增加110.025242萬元，增長2.66%。主要原因：工資標準調整變化調整增加人員經費預算。
2、"教育支出"(類)2019年度決算10.357423萬元，比2019年年初預算減少20.752577萬元，下降66.71%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算10.357423萬元，比2019年年初預算減少20.752577萬元，下降66.71%。主要原因：①落實牢固樹立過"緊日子"的相關要求，壓減培訓費支出10萬元。②本年度各項培訓優先安排在本單位內部辦公場所開展，培訓費支出減少。
3、"科學技術支出"(類)2019年度決算230215.241362萬元，比2019年年初預算增加4970.681649萬元，增長2.21%。其中：
"應用研究"(款)決算468.265000萬元，比2019年年初預算增加468.265000萬元。主要原因：年中追加一項發改委批復項目資金支出。
"其他科學技術支出"(款)決算229746.976362萬元，比2019年年初預算增加4514.592449萬元，增長2.00%。主要原因：為完成示範區重點工作，年中追加2019年中關村品牌推廣和創新文化支援資金、2019年中關村論壇相關經費、生物健康專業化服務平臺建設項目等經費預算。
4、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算1.524695萬元，比2019年年初預算減少0.425305萬元，下降21.81%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算1.524695萬元，比2019年年初預算減少0.425305萬元，下降21.81%。主要原因：2019年度離退休人員公用經費支出有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5119.656773萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數88.570998萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算134.287600萬元減少45.716602萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數72.700671萬元，比2019年年初預算數103.500000萬元減少30.799329萬元。主要原因：受國際環境影響和工作實際需要，部分團組取消出訪；2019年因公出國(境)費用主要用於科技創新交流合作、科技創新相關主題人才培訓、落實全市重點交流任務等方面，2019年組織因公出國(境)團組13個、27人次，每人平均因公出國(境)費用2.692617萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.527600萬元減少1.527600萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數15.870327萬元，比2019年年初預算數29.260000萬元減少13.749673萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數一致。公務用車運作維護費2019年決算數15.870327萬元，比2019年年初預算數29.260000萬元減少13.749673萬元，主要原因：嚴格落實北京市公務用車制度改革的各項規定，加強公務用車管理，減少了公務用車運維費開支。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修6.259806萬元，公務用車保險3.386321萬元，公務用車其他支出1.224200萬元。2019年公務用車保有量11輛，車均運作維護費1.442757萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計363.163396萬元，比上年減少16.355630萬元，減少原因：落實過"緊日子"的相關要求，壓減非剛性、非重點一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額10878.963496萬元，其中：政府採購貨物支出6.970800萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出10871.992696萬元。授予中小企業合同金額9734.045998萬元，佔政府採購支出總額的89.48%，其中：授予小微企業合同金額4983.441618萬元，佔政府採購支出總額的45.81%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛11台，234.649199萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算11642.590097萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中關村科技園區管理委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目57個，佔部門項目總數的75%，涉及金額225601.48萬元。本次評價的57個項目評價結果均為良好及以上。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
本次評價項目為2019年金融科技支援資金項目，為貫徹落實《北京市促進金融科技發展規劃(2018年-2022年)》，進一步支援中關村金融科技企業開展底層關鍵技術創新和應用場景示範，持續優化中關村金融科技創新環境，根據《中關村國家自主創新示範區促進科技金融深度融合創新發展支援資金管理辦法》(中科園發〔2019〕6號)和《中關村國家自主創新示範區促進科技金融深度融合創新發展支援資金實施細則》(中科園發〔2019〕7號)文件要求，通過房租補貼、推動金融科技企業前沿技術研發、支援金融科技基礎設施建設、推動金融科技企業前沿技術示範應用、支援企業獲得金融業務資格等方式，優化新金融服務體系。2019年共支援重點企業15家，涉及資金2457.80萬元。
(二)評價結論
經綜合評議，績效級別評定為"良好"。項目目標設定基本明確，管理過程規範，制度健全，較好實現了年初設定的預期績效目標。通過項目開展吸引了重點金融科技企業在中關村集聚，持續推動中關村金融科技企業活躍度，增強中關村金融科技底層技術創新，金融科技應用環境得到提升。
(三)存在問題
1.項目前期可行性研究內容不夠充分和全面。項目的可行性研究報告內容較為簡單，要素不夠全面，僅包括實施條件、進度安排等，缺少對項目背景、風險以及預期效益的分析，且相關內容闡述不夠充分。
2項目績效目標、績效指標設定細化、量化和可衡量性有待加強。進度指標設定為"完成資金審核發放時間為8月至12月"，未對申報、審核、發放等關鍵環節的時間節點進行細化。效益指標設定缺少量化的指標值。
(四)建議
1.加強項目決策程式的規範性和嚴謹性。在項目立項前，開展充分的可行性研究，對項目立項的必要性、可行性、實施條件、外部環境及影響因素等進行深入論證，確保項目在組織實施條件完備、風險可控的條件下按照預定決策程式履行報批手續。
2.增強績效目標的明確性、合理性，使其具有可考核性。合理、準確設置績效目標及指標，績效指標設置盡可能細化、量化、全面，便於後續項目管理以及項目預算績效管理的跟蹤和考核。
三、項目支出績效自評表
