目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
1.機構設置情況
北京市朝陽區人民檢察院機構個數1個。無下級單位。根據《北京市檢察機關內設機構改革方案》要求，結合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內設機構改革工作，將內設機構有18個優化調整為12個，分別為：辦公室(行政事務管理部)、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務督察部。
2.部門職責
根據《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監督機關。人民檢察院通過行使檢察權，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
（二）人員構成情況
本部門行政編制301人，實有人數274人；事業編制23人，實有人數21人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計30307.57萬元，比上年增加4139.89萬元，增長15.82%。
（一）收入決算説明
2019年度本年收入合計21821.81萬元，比上年增加2366.77萬元，增長12.17%，其中：財政撥款收入20631.90萬元，佔收入合計的94.55%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1189.91萬元，佔收入合計的5.45%。
（二）支出決算説明
2019年度本年支出合計23050.52萬元，比上年增加5618.34萬元，增長32.23%，其中：基本支出14830.27萬元，佔支出合計的64.34%；項目支出8220.25萬元，佔支出合計的35.66%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計22430.02萬元，比上年增加3280.94萬元，增長17.13%。主要原因：落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出19893.78萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出18174.73萬元，佔本年財政撥款支出91.36%；教育支出25.83萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出903.38萬元，佔本年財政撥款支出4.54%；衛生健康支出789.84萬元，佔本年財政撥款支出3.97%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019度決算18174.73萬元，比2019年初預算增加336.94萬元，增加1.89%。其中：
“檢察”（款）2019度決算18174.73萬元，比2019年初預算增加336.94萬元，增加1.89%。主要原因：一是落實人員正常調資等有關政策，人員經費預算有所增加；二是根據檢察業務工作實際需求安排本年預算及年初結轉資金支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算25.83萬元，比2019年初預算減少1.00萬元，下降3.73%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算25.83萬元，比2019年初預算減少1.00萬元，下降3.73%。主要原因：根據培訓實際工作需求安排支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2019年度決算903.38萬元，比2019年年初預算減少332.81萬元，下降26.92%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2019年度決算903.38萬元，比2019年年初預算減少300.81萬元，下降24.98%。主要原因是：根據離退休人員、養老保險及職業年金實際需求安排支出。
“撫恤”（款）2019年度決算0萬元，比2019年年初預算減少32萬元，下降100%。主要原因是：本年度無去世人員。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2019年度決算789.84萬元，比2019年年初預算減少68.16萬元，下降7.94%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2019年度決算789.84萬元，比2019年年初預算減少68.16萬元，下降7.94%。主要原因是：根據醫療保險實際需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年度我單位無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14826.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數90.44萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算135.16萬元減少44.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。主要原因：全市檢察院人財物統一管理後，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數7.33萬元減少7.33萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，我單位2019年度未發生公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數90.44萬元，比2019年年初預算數127.84萬元減少37.40萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數48.97萬元，比2019年年初預算數49.56萬元減少0.59萬元。主要原因：根據實際車輛需求安排支出，公務用車購置費有結余資金0.59萬元。2019年購置（更新）1輛，車均購置費48.97萬元。公務用車運作維護費2019年決算數41.47萬元，比2019年年初預算數78.28萬元減少36.81萬元，主要原因：按照厲行節約精神，壓縮公務用車運作維護費支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.00萬元，公務用車維修19.36萬元，公務用車保險12.32萬元，公務用車其他支出0.79萬元。2019年公務用車保有量28輛，車均運作維護費1.48萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1614.99萬元，比上年增加164.97萬元，增加原因：根據檢察工作實際需求安排支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額601.25萬元，其中：政府採購貨物支出151.31萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出449.94萬元。授予中小企業合同金額601.25萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛28台，660.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算270.94萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，北京市朝陽區人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額2205.04萬元。從評價結果來看，上述項目按照朝陽區人民檢察院的總體工作部署，設置了較為明確的總體目標，總體目標設定較為合理。財務制度規範，加強了資金使用的過程管理，保障資金安全、高效運作，提高資金使用效益。為了更好地執行項目，項目單位制定了項目實施方案，安排項目工作責任到人，保障項目的順利實施。項目的實施進度良好，完成品質較高，綜合績效評定結論均為“良好”。項目按照預期計劃，完成了年度績效目標，實施效果顯著。
二、安檢安保工作經費項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1.項目實施主體及主要內容
安檢安保工作經費項目（以下簡稱“該項目”）的申報單位為北京市朝陽區人民檢察院（以下簡稱“朝陽區人民檢察院”），實施主體即朝陽區人民檢察院。
該項目的主要內容：安檢安保人員工資、管理費、服裝費和裝備費。
2.項目立項依據及背景
朝陽區人民檢察院案件量大，尤其是非吸案件，來訪群眾人次、批次較多，安檢安保工作壓力很大，為做好安檢安保工作，特申請工作經費110萬元。
3.項目資金情況
（1）項目預算及資金組成情況
2019年安檢安保工作經費項目總經費110萬元，資金用於朝陽區人民檢察院2019年度安檢安保工作經費。
（2）資金支出及執行情況
截至2019年12月31日，該項目共計支出110萬元，資金執行率100%。具體支出情況如下：
4.績效目標
該項目的總體績效目標：朝陽區人民檢察院現有安檢、業務安保15人，因近幾年來朝陽區人民檢察院非法吸存案件較多，接待來訪群眾批次多，數量大。給朝陽區人民檢察院的接待場所安保工作形成很大壓力。同時，朝陽區人民檢察院兩個辦公區又都是重災區，保安出勤變動太過頻繁，朝陽區人民檢察院希望通過進一步增加安檢安保力度，保證正常辦公辦案秩序，保障檢察工作開展。
（二）評價結論
該項目立項背景完善，總體績效目標明確，管理較嚴謹，實施效果顯著。
該項目綜合評價得分82分，總體看來，項目執行情況良好。該項目得分和級別評定情況如下：
（三）存在問題
1.項目績效目標表的填報不夠規範，個別指標不夠準確，績效指標的可考量性較弱。如：數量指標與項目內容匹配性不足，未體現安保人員、服裝、裝備等工作內容；項目進度指標未填寫。
2.該項目未有效執行政府採購流程，且保安服務合同無費用明細，無法有效的對項目進行成本控制。
3.項目實施方案不夠完善，對於制度構建與遵循、管控措施、考核驗收、風險防控與應急等要素不足。
4.項目過程管理不夠嚴謹，未對委託方進行項目驗收。
5.項目單位沒有提供滿意度調查表，其滿意度指標依據不充分。
（四）建議
1.科學設定項目的績效目標，要與單位職能相關；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執行的指導意義。
2.加強項目前期建設立項論證調研，規範項目申報程式，嚴格執行政府採購。
3.完善項目實施的管理方案，引入過程監督、制度構建與遵循、項目驗收與考核、風險控制及應急預案等要素，使其具有更加有效的指導意義。
4.建立更有效的項目管理制度，督促項目實施進度，持續跟蹤績效目標實現情況，保障項目執行過程更加順暢、嚴謹；加強對項目實施過程中資料的統計和匯集，提高項目績效目標的支援力度；加強對委託方的監督把控，細化各方面的具體要求，規範委託方的工作成果展現。
5.應進行滿意度專項調查，明確滿意度調研的主體應為實際受益人群，提升受益人群的服務滿意度。滿意度調查涉及內容應全面、具體、科學、有效，以便於充分體現該項目的實施效果。
三、信息化運維項目支出績效自評表
