目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市通州區人民檢察院內設機構11個，分別為辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。北京市通州區人民檢察院主要職責為依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。
（二）人員構成情況
本部門行政編制201人，實際152人；事業編制13人，實際13人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計9407.11萬元，比上年增加909.13萬元，增長10.7%。
（一）收入決算説明
2019年度本年收入合計9323.42萬元，比上年增加898.25萬元，增長10.66%，其中：財政撥款收入8989.06萬元，佔收入合計的96.41%；無上繳補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入；其他收入334.36萬元，佔收入合計的3.59%。
（二）支出決算説明
2019年度本年支出合計9199.42萬元，比上年增加907.67萬元，增長10.95%，其中：基本支出8146.17萬元，佔支出合計的88.55%；項目支出1053.25萬元，佔支出合計的11.45%；無上繳上級支出、經營支出、附屬單位補助支出。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計9072.75萬元，比上年增加662.56萬元，增長7.88%。主要原因：落實國家調整機關事業單位基本工資標準和增加離退休等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出8867.68萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出7669.66萬元，佔本年財政撥款支出86.49%；教育支出6.15萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出671萬元，佔本年財政撥款支出7.57%；衛生健康支出520.87萬元，佔本年財政撥款支出5.87%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019年度決算7669.66萬元，比2019年年初預算增加353.81萬元，增長4.84%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算7669.69萬元，比2019年年初預算增加353.81萬元，增長4.84%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休等有關政策。
2、“教育支出”(類)2019年度決算6.15萬元，比2019年年初預算減少0.16萬元，下降2.54%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經費。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算671萬元，比2019年年初預算減少45.94萬元，下降6.41%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2019年度決算629.36萬元，比2019年年初預算減少35.08萬元，下降5.28%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經費。
“撫恤”（款）2019年度決算41.64萬元，比2019年年初預算減少10.86萬元，下降20.69%。主要原因：根據實際需求安排支出。
4、“衛生健康支出”（類）2019年度決算520.87萬元，比2019年年初預算減少27.52萬元，下降5.02%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2019年度決算520.87萬元，比2019年年初預算減少27.52萬元，減少5.02%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年，本單位未發生政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7814.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數33.53萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算81.5萬元減少47.97萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數一致。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數5.64萬元減少5.64萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，本年度未發生公務接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數33.53萬元，比2019年年初預算數75.86萬元減少42.33萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數16.29萬元，與2019年年初預算數保持一致，2019年購置（更新）1輛，車均購置費16.29萬元。公務用車運作維護費2019年決算數17.24萬元，比2019年年初預算數59.57萬元減少42.33萬元，主要原因：貫徹落實厲行勤儉節約要求，結合實際情況，公務用車運作維護費相應減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修7.72萬元，公務用車保險5.84萬元，公務用車其他支出3.68萬元。2019年公務用車保有量19輛，車均運作維護費0.91萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計878.34萬元，與上年基本持平。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額572.1萬元，其中：政府採購貨物支出41.34萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出530.76萬元。授予中小企業合同金額58.7萬元，佔政府採購支出總額的10.26%，其中：授予小微企業合同金額36.59萬元，佔政府採購支出總額的6.4%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛19台，346.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台（套），單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算98.7萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.檢察（款）：指檢察院用於保障機構正常運作，開展檢察業務工作的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市通州區人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的16.67%，涉及金額47.71萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額37.93萬元，評價得分89.99分；簡易程式評價項目1個，涉及金額9.78萬元，評價得分為90.38分。從普通評價和簡易評價的結果看，預算項目績效目標完成較好，財政資金使用效益得到了應有的發展。
二、網際網路接入費項目績效評價報告
（一）評價對象概況
“網際網路接入費項目”項目內容主要為與中國聯通網路通信有限公司北京分公司簽訂合同，專線接入網際網路費用。項目預算批復為10萬元，實際支出9.78萬元，核減0.22萬元，項目資金執行率為97.8%。項目主要用於電腦外網系統、指揮中心等接入網際網路寬頻工作，保障檢察院對信息化不斷增長的需求，保障檢務公開需要，加強檢察機關與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網路平臺，改善幹警辦公、辦案條件，保證信息化建設順利進行，促進檢察各項工作的高效發展。
（二）評價結論
“網際網路接入費項目”績效評價綜合得分為90.38分，通過該項目實施，保障系統安全、有效、順暢運作，促進檢察各項工作發展。
（三）存在問題
1．項目績效目標設定個別指標不夠細化，指標之間的銜接性有待加強，績效管理工作開展深度仍需提高。
2．項目績效完成效果體現不充分，部門績效資訊數據歸集不夠全面，服務對象滿意度支撐資料不全面，未充分反映項目服務對象滿意度效果。
（四）建議
1.進一步強化財政資金預算績效管理意識，按照市財政局關於績效目標的填報要求，科學合理設置績效指標。
2.結合項目實施過程，在項目社會效益、滿意度等方面全面分析並收集資料，使項目實施效果得以客觀呈現，初步實現全過程績效控制和管理。
三、項目支出績效自評表
