目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市密雲區人民檢察院內設10個內設機構，無下屬單位。
北京市密雲區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(3)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負責受理轄區內公益訴訟工作的開展；(5)負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督；(6)負責對區公安局偵查工作的法律監督；(7)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(8)負責本後勤管理和物質裝備工作；(9)院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(10)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市密雲區人民檢察院部門行政編制101人，實際99人；事業編制11人，實際10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)24人，離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計6905.49萬元，比上年增加169.84萬元，增長2.52%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計6660.77萬元，比上年增加35.24萬元，增長0.53%，其中：財政撥款收入6503.56萬元，佔收入合計的97.64%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入157.21萬元，佔收入合計的2.36%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計6072.72萬元，比上年增加107.36萬元，增長1.80%，其中：基本支出5677.15萬元，佔支出合計的93.49%；項目支出395.57萬元，佔支出合計的6.51%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計6695.20萬元，比上年增加282.94萬元，增長4.41%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，人員經費預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出5944.47萬元，主要用於以下方面：公共安全支出5250.27萬元，佔本年財政撥款支出88.32%；教育支出3.60萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出391.57萬元，佔本年財政撥款支出6.59%；醫療衛生與計劃生育支出299.03萬元，佔本年財政撥款支出5.03%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出 ”(類)2019年度決算5250.27萬元，比2019年年初預算減少187.09萬元，下降3.44%。其中：
“檢察”(款，下同)2019年度決算5250.27萬元，比2019年年初預算減少187.09萬元，下降3.44%。主要原因：根據人員調動以及檢察業務工作實際需求安排支出。
2.“教育支出”(類)2019年度決算3.60萬元，與2019年年初預算數減少0.36。下降9.10%。
其中：“進修及培訓”(款)2019年度決算3.60萬元，與2019年年初預算數減少0.36。下降9.10%。主要原因：嚴格落實中央過緊日子的要求，壓縮基本經費開支。
3.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算391.57萬元，比2019年年初預算減少67.64萬元，下降14.73%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算372.77萬元，比2019年年初預算減少61.98萬元，下降14.26%。主要原因：根據實際離退休需求安排支出。
“撫恤”(款)2019年度決算18.80萬元，比2019年年初預算減少5.66萬元，下降23.14%。主要原因：按照規定支付撫恤金，未發生後續支出。
4.“醫療衛生及計劃生育支出”(類)2019年度決算299.03萬元，比2019年年初預算減少22.05萬元，下降21.12%。其中：
“行政單位醫療”(款)2019年度決算299.03萬元，比2019年年初預算減少22.05萬元，下降6.87%。主要原因：根據人員調動以及實際醫療保險需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年，本部門未發生政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5548.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數92.70萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算130.20萬元減少37.50萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0.00萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.34萬元，比2019年年初預算數4.51萬元減少4.17萬元。主要原因：根據厲行節約要求，嚴格控制接待數量和標準。2019年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待等。公務接待54批次，公務接待169人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數92.36萬元，比2019年年初預算數125.69萬元減少33.33萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數41.04萬元，與2019年年初預算數41.04萬元持平。2019年購置(更新)2輛，車均購置費20.52萬元(特種專用囚車一輛)。公務用車運作維護費2019年決算數51.32萬元，比2019年年初預算數84.65萬元減少33.33萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務用車運作維護費支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.00萬元，公務用車維修22.51萬元，公務用車保險9.09萬元，公務用車其他支出4.72萬元。2019年公務用車保有量24輛，車均運作維護費2.14萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計665.63萬元，比上年增加57.55萬元，增加原因：一是辦公用房老舊，物業維修費用等運作成本增加。二是2019年度預算執行過程中因臨時任務增加支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額642.43萬元，其中：政府採購貨物支出37.82萬元，政府採購工程支出274.00萬元，政府採購服務支出330.61萬元。授予中小企業合同金額642.43萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛26台，504.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算136.76萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.檢察業務裝備費：指為了保障檢察機關在辦案過程中，有效利用科學技術進步成果，便利辦案所需裝備購買經費，包括檢察業務技術裝備、檢察業務綜合保障裝備、司法警察裝備費、服裝費、其他業務裝備等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密雲區人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的16.67%，涉及金額36.75萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額12.24萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程式評價項目1個，涉及金額24.50萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實施主體及主要內容
“網際網路接入費”項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市密雲區人民檢察院(以下簡稱“密雲檢察院”)，實施主體即密雲檢察院。
該項目的主要內容為：網際網路樓宇專線租用及客戶端接入設備維護。
2.項目立項依據及背景
該項目為延續性項目，密雲檢察院至今的網際網路樓宇專線租用及客戶端接入設備維護，一直由外包公司負責，2020年將繼續延續。
3.項目資金情況
(1)項目預算及資金組成情況
該項目預算資金為12.24萬元，全部為財政撥款資金。
(2)資金支出及執行情況
截至2019年12月31日，該項目資金共計支出12.24萬元，資金用於以下內容：
4.績效目標
項目作為延續性項目逐年度實施，年度績效目標設置為：保障我院對信息化不斷增長的需求，保障檢務公開需要，加強檢察機關與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網路平臺，改善幹警辦公、辦案條件，保證我院信息化建設順利進行，促進檢察各項工作的高效發展。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合評價得分89.00分，項目綜合評定結論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分15.00分。項目總體績效目標明確、合理、細化，項目決策依據充分，決策程式和方式較為規範合理。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分25.00分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機構健全，現有制度執行有效；但作為延續項目專項管理制度有待建立，項目過程管理有待規範。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分49.00分。項目按工作計劃進行，年初設定的各項數量指標基本按照預期目標完成，資金支出控制在預算範圍內，項目整體完成品質良好，産生了一定的可持續影響；但項目實施方案和實施效果發揮仍然待進一步改進。
(三)存在問題
1.項目支出績效目標申報表的填報欠規範：中期目標未設定。
2.未建立項目管理制度和實施方案：制度及實施方案的不完善，使其管理過程指導意義不足，有效性欠缺。
3.項目績效成果資料仍然不夠充分，不利於項目實施效果的體現。
(四)建議
1.科學設定項目的中期績效目標，中期績效目標提升對項目執行具有指導意義。
2.管理方面應制定項相應的項目管理制度和項目實施方案、加強過程監督使項目實施更加順暢。
3.在項目實施過程中仍然要注意資料的收集和檔案整理，以便於充分體現該項目的經濟性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
(2019年度)
