目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市西城區人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成，分第一辦公區、第二辦公區、第三辦公區、金融街人民法庭和多元解紛訴調對接中心五處辦公地點。為全面推進審判權運作機制改革，進一步落實司法責任制，加快建立以審判工作為中心的內設機構設置模式和人員配置方式，根據市委政法委、市編辦、市高院的工作部署及要求，2019年5月進行了內設機構改革，改革後內設機構數量審判業務機構由24個精簡為10個，非審判業務機構由15個精簡為3個，外加金融街人民法庭和機關後勤服務中心。
現北京市西城區人民法院設有立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識産權審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、金融街人民法庭、執行局(內設執行實施一團隊、執行實施二團隊、執行裁判團隊、執行指揮中心團隊)、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊，另設機關後勤服務中心。
近年來，北京市西城區人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優良傳統，在區委的領導、區人大及其常委會的監督和市高級法院的指導下，全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，踐行“紅墻意識”，牢牢堅持司法為民、公正司法，不斷創新工作機制，完善為民舉措，深化司法改革，加強隊伍建設，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，為西城區在首都建設國際一流的和諧宜居之都進程中走在前列提供堅強司法保障。
因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區人民法院榮獲全國優秀法院、北京市先進法院、北京市思想政治工作優秀單位、北京法院案例工作優秀單位、北京法院訴訟服務先進法院等榮譽稱號，榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先後涌現出“全國法院先進個人”、“全國五一勞動獎章獲得者”、“北京法院模範法官”等先進典型。
北京市西城區人民法院屬於基層人民法院，是國家的審判機關；獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。其任務是：審判在法律規定範圍內的審刑事案件、民事案件、經濟案件、行政案件，通過依法審判，嚴懲一切犯罪分子，解決民事、經濟和行政糾紛。以法律的形式保障人民的根本利益，維護社會正義，達到良好的社會效應，充分顯示出社會主義司法制度的優越性。
(二)人員構成情況
本部門行政編制467人，實有人數450人；事業編制38人，實有人數27人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計35797.80萬元，比上年增加2432.11萬元，增長7.29%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計35454.14萬元，比上年增加2102.15萬元，增長6.30%，其中：財政撥款收入34853.94萬元，佔收入合計的98.31%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入600.20萬元，佔收入合計的1.69%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計34679.62萬元，比上年增加4030.91萬元，增長13.15%，其中：基本支出23206.11萬元，佔支出合計的66.92%；項目支出11473.51萬元，佔支出合計的33.08%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計35197.59萬元，比上年增加2849.20萬元，增長8.81%。主要原因：2019年新增了訴調對接中心，涉及辦公場地租賃費、裝修工程費等相關費用，年中追加了審判大樓維修項目經費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出34079.42萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出31538.84萬元，佔本年財政撥款支出92.55%；社會保障和就業支出1438.20萬元，佔本年財政撥款支出4.22%；醫療衛生計劃生育支出1102.38萬元，佔本年財政撥款支出3.23%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2019年度決算31538.84萬元，比2019年年初預算28822.74萬元增加2716.1萬元，增長9.42%。
其中：
“法院”2019年度決算31538.84萬元，比2019年年初預算28822.74萬元增加2716.1萬元，增長9.42%。主要原因：19年新增訴調對接中心相關項目經費。
2.“社會保障和就業支出”2019年度決算1438.20萬元，比2019年年初預算1780.89萬元減少342.69萬元，下降19.24%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算1409.63萬元，比2019年年初預算1730.89萬元減少321.26萬元，下降18.56%。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
“撫恤”2019年度決算28.57萬元，比2019年年初預算50萬元減少21.43萬元，減少42.86%。主要原因：年度末無人員犧牲和病故。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年度決算1102.38萬元，比2019年年初預算1135萬元減少32.62萬元，減少2.87%。
其中：
“行政單位醫療”2019年度決算1102.38萬元，比2019年年初預算1135萬元減少32.62萬元，減少2.87%。
主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年度無政府性基金預算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23206.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數134.51萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算267.95萬元減少133.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。全市法院財物統一上劃市級統管，因公出國(境)費用安排在市高院本級。
2.公務接待費。2019年決算數1.13萬元，比2019年年初預算數17.15萬元減少16.02萬元。主要原因：根據中央及市政府有關“八項規定”要求，嚴格控制招待規模，壓縮接待標準，各種接待活動客飯均在單位食堂解決，大大減少招待費開支。2019年公務接待費主要用於國內司法交流活動，用於大要案件審理期間相關人員來訪的接待等。公務接待9批次，公務接待203人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數133.38萬元，比2019年年初預算數250.80萬元減少117.42萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數133.38萬元，比2019年年初預算數250.80萬元減少117.42萬元，主要原因：19年有報廢車輛。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油24萬元，公務用車維修45.50萬元，公務用車保險33.63萬元，公務用車其他支出30.24萬元。2019年公務用車保有量81輛，車均運作維護費1.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3333.66萬元，比上年增加371.65萬元，增加原因：本院有招錄新人。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額3937.68萬元，其中：政府採購貨物支出1406.79萬元，政府採購工程支出1120.77萬元，政府採購服務支出1410.12萬元。授予中小微企業合同金額2623.60萬元，佔政府採購支出總額的66.63%，其中：授予小微企業合同金額832.66萬元，佔政府採購支出總額的21.15%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛81台，1601.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算1410.12萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.“法院”經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費，訴訟服務，專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市西城區人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的33.3%，涉及金額7618.91萬元。評價結果：預算部門整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求；部門決策流程明確，申報程式規範；預算資金分配與部門績效目標一致，分配結果合理，部門預算管理制度健全，資金使用整體合規且安全，按照規定內容規定時間公開預算資訊，基礎資訊和會計資訊資料完整、真實和準確；部門整體的成本費用控制在預算範圍內，預算執行進度較好，部門産出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、北京市西城區人民法院訴調對接中心裝修工程費(尾款)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於完善矛盾糾紛多元化解機制的意見》的精神及最高法院、市委關於完善矛盾糾紛多元化解機制的要求，我院使用此經費完成了多元解紛訴調對接中心裝修工程，為當事人提供更加高效、便捷的糾紛解決環境。
(二)評價結論
通過評價，北京市西城區人民法院訴調對接中心裝修工程費項目(尾款)績效評定結論為“優秀”。
1.工程品質指標。工程施工流程和各類原材料符合各項安全規定及品質監督要求。
2.資金安全指標。資金使用全部經過第三方諮詢造價公司審核，確保政府投資在安全可靠前提下發揮最大效率。
3.服務對象指標。訴調對接中心辦公的幹警對整體裝修環境及品質比較滿意，區域劃分方便了幹警使用，功能區分科學合理，極大方便了幹警辦案需求，同時也為來訪群眾提供了高效、便捷的糾紛解決場所。
4.環境效益指標。項目按照安全文明施工要求進行，為降低對辦公樓其他樓層辦公的影響，全程以夜間施工為主。裝修寬敞明亮，美觀大方，符合法院莊重風格。
5.社會效益指標。新增多元解紛辦公場所，為來訪群眾提供了一站式的糾紛解決環境，為幹警提供了舒適、美觀、整潔的辦公環境，降低了工作壓力，方便了司法服務、提升了辦案品質。為群眾提供多元解紛服務。
6.創先爭優指標。訴調對接中心完備的硬體設施，優越的辦公環境，規範的空間設置得到了評審組的一致認可。先後接待京內外各級法院參觀訪問30余次，得到了各級領導的肯定。
(三)存在問題
預算執行力度總體良好，但仍需進一步強化。
(四)建議
推動相關績效制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。借鑒其他單位在績效管理方面的經驗和做法，制定法院統一的績效考評制度，並將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事後評價向預算編制、審查批准、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。
三、項目支出績效自評表
北京市西城區人民法院信息化運維服務項目支出績效自評見下表：
項目支出績效自評表
(2019年度)
