目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。
北京市密雲區人民法院包括北京市密雲區人民法院本級1個所屬單位，性質為行政單位，內設機構16個。
(二)人員構成情況
本部門行政編制269人，實有人數219人；事業編制18人，實有人數15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計16718.98萬元，比上年減少2674.94萬元，下降13.79%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計15664.81萬元，比上年減少1992.67萬元，下降11.29%，其中：財政撥款收入15216.30萬元，佔收入合計的97.14%；上級補助收入0萬元，；事業收入0萬元，；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入448.51萬元，佔收入合計的2.86%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計14939.87萬元，比上年減少2418.57萬元，下降13.93%，其中：基本支出11847.90萬元，佔支出合計的79.30%；項目支出3091.97萬元，佔支出合計的20.70%;上繳上級支出0萬元，；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計15967.06萬元，比上年減少2515.85萬元，下降13.61%。主要原因：按照事業發展規劃一次性項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出14829.00萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出13496.14萬元，佔本年財政撥款支出91.01%； 教育支出17.56萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業支出854.96萬元，佔本年財政撥款支出5.77%；衛生健康支出460.34萬元，佔本年財政撥款支出3.10%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2019年度決算13496.14萬元，比2019年年初預算減少689.21萬元，下降4.86%。其中：
“法院”(款)2019年度決算13496.14萬元，比2019年年初減少689.21萬元，下降4.86%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，以及追減當年無法執行的項目預算等。
2、“教育支出”(類)2019年度決算17.56萬元，與2019年年初預算持平，其中：
“進修與培訓”(款)2019年度決算,17.56萬元，與2019年年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算854.96萬元，比2019年年初預算減少243.78萬元，下降22.19%。主要原因：政策原因，養老保險下調單位繳費比例，以及實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少等。
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算820.05萬元，比2019年年初預算減少248.69萬元，下降23.27%。主要原因：政策原因，養老保險下調單位繳費比例，以及實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少等。
“撫恤”(款)2019年度決算34.91萬元，比2019年年初預算增加4.91萬元，增長16.37%，主要原因：年內需要撫恤的病故人數增加。
4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算460.34萬元，比2019年年初預算減少77.36萬元，下降14.39%。主要原因：實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少。
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算460.34萬元，比2019年年初預算減少77.36萬元，下降14.39%。主要原因：實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11841.49萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數117.85萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算135.76萬元減少17.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平，主要原因：原因為全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2019年決算數1.63萬元，比2019年年初預算數7.22萬元減少5.59萬元。主要原因：落實中央及市政府有關“八項規定”要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於相關職能部門的業務往來等方面。公務接待57批次，313人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數116.22萬元，比2019年年初預算數128.54萬元減少12.32萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數116.22萬元，比2019年年初預算數128.54萬元減少12.32萬元，主要原因：採用科學手段進一步強化內部車輛管理，加強保養，厲行節約。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油48.09萬元，公務用車維修31.41萬元，公務用車保險14.59萬元，公務用車其他支出22.13萬元。2019年公務用車保有量41輛，車均運作維護費2.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1655.95萬元，比上年減少143.45萬元，減少原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出等。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額791.46萬元，其中：政府採購貨物支出386.87萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出404.59萬元。授予中小企業合同金額230.64萬元，佔政府採購支出總額的29.14%，其中：授予小微企業合同金額77.28萬元，佔政府採購支出總額的9.76%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛41台，912.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算392.52萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、“法院”經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密雲區人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的11.11%，涉及金額350.9萬元。評價結果：項目績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求，相關管理制度較為完善，項目執行情況良好。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市密雲區人民法院信息化運維費項目年初預算金額170.43萬元，實際支出170.3萬元，剩餘金額申請預算調減。信息化運維服務項目建設目標是在本部門信息化建設的基礎上，通過科學規範的信息化運維服務，提高各項信息化系統的穩定性和安全性，保障資訊系統的正常運轉，為本部門各項工作提供高效、優質的資訊技術支援與服務。
(二)評價結論
該項目組織機構健全，立項依據充分，符合現實需求，績效目標較明確、制度建設較完備，綜合績效評定為良好。
(三)存在問題
項目管理統籌度不高，績效目標設置欠合理，細化量化不足，驗收環節的驗收範圍和層次不足等，合同要素欠齊全。
(四)建議
加強項目前期論證和統籌力度，不斷調整和改進運維手段，確保運維和需求的契合度；規範合同簽署，確保要素齊全；強化績效意識，做好資料歸集、備查、存檔。
三、項目支出績效自評表
