目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市總工會的主要職責：
工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利，發揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務；協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生産任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
機構設置情況：
北京市總工會本級及9家下屬事業單位，分別為：北京市職工物價監督總站、北京市工會幹部學院(北京市總工會職工大學)、勞動人民文化宮、北京工人療養院，北京市工人北戴河療養院，北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心(技術交流中心)、勞動午報社、北京職工對外交流中心。
(二)人員構成情況
本部門財政供養人員行政編制8人，實際8人；事業編制601人，實有人數137人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計17439.11萬元，比上年減少42604.94萬元，減少70.96%。
(一)收入決算説明
2019年度收入總計17417.36萬元，年初結轉和結余21.75萬元，其中：財政當年撥款16090.33萬元，佔總收入17417.36萬元的92.38%；事業收入1319.11萬元，佔總收入的7.57%；其他收入7.92萬元，佔總收入的0.05%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計16582.29萬元，比上年減少41009.11萬元，減少71.21%，其中：基本支出9187.40萬元，佔財政撥款總支出的55.40%；項目支出7394.89萬元，佔財政撥款總支出的44.60%。
2019年結余分配16.95萬元，年末結轉和結余839.88萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計16112.08萬元，比上年減少42252.09萬元，減少72.39%。主要原因：本年度未出現上年度中金額較大的臨時性預算項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出15272.20萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出4348.02萬元，佔本年財政撥款支出28.47%；教育支出4376.45萬元，佔本年財政撥款支出28.66%；社會保障和就業支出3272.89萬元，佔本年財政撥款支出21.43%；衛生健康支出1117.12萬元，佔本年財政撥款支出7.31%；其他支出2157.72萬元，佔本年財政撥款支出14.13%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算4348.02萬元，其中：“群眾團體事務”2019年度決算4348.02萬元，比2019年年初預算減少731.80萬元，下降14.41%。主要原因：由於困難職工人數減少，本級“困難職工幫扶資金”項目支出減少。
2、“教育支出”2019年度決算4376.45萬元，其中：“進修及培訓”2019年度決算4376.45萬元，比2019年年初預算減少61.88萬元，下降1.39%。主要原因：壓縮一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算3272.89萬元，比2019年年初預算增加735.21萬元，增長28.97%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算2551.75萬元，比2019年年初預算增加14.35萬元，增長0.57%。主要原因：人員增減變動引起。
“撫恤”2019年度決算721.15萬元，主要原因：年中增加撫恤金預算。
4、“衛生健康支出”2019年度決算1117.12萬元，比2019年年初預算減少13.78萬元，減少1.22%。
5、“其他支出”2019年度2157.72萬元，比2019年年初預算增加2157.72萬元。主要原因：北京市總工會本級按照專項活動總體安排，根據所承擔的任務和工作內容，申請追加項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用財政撥款安排基本支出8011.31萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出3828.39萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出131.80萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出4049.93萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等支出1.20萬元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個財政補助事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數1.88萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算2.19萬元減少0.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數1.88萬元，比2019年年初預算數2.19萬元減少0.31萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數1.88萬元，比2019年年初預算數2.19萬元減少0.31萬元。主要原因：厲行節約，壓縮一般性支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.80萬元，公務用車維修0.28萬元，公務用車保險0.54萬元，公務用車其他支出0.26萬元。2019年公務用車保有量1輛，車均運作維護費1.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計18.28萬元，比上年減少5.89萬元，減少原因：離退休人員增減變動引起。
三、政府採購支出情況
2019年北京市總工會政府採購支出總額5.39萬元，其中：政府採購貨物支出4.62萬元，政府採購服務支出0.77萬元，政府採購工程支出0萬元。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛5輛，121.09萬元；無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項內容。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算316.68萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京市總工會對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目3個，涉及金額為5431.26萬元，佔部門項目預算金額的82.72%。其中，普通程式評價項目2個，涉及金額4931.26萬元；簡易程式評價項目1個，涉及金額500萬元。
二、“市級勞模專項補助資金”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2011年中華全國總工會印發《關於加強勞動模範工作的意見》(總工發〔2011〕15號)，指出“做好勞模管理服務工作是各級工會的重要職責。做好勞模幫扶資金的發放工作，將離退休老勞模、困難企業勞模、農民勞模和身患重病勞模作為重點，切實用好幫扶資金。研究探索勞模考核激勵機制，定期安排勞模體檢和休養。”2015年市總印發《關於進一步加強勞模隊伍建設的實施方案》(京工發〔2015〕1號)，指出“建立勞模困難幫扶機制，為低收入勞模、特殊困難和臨時突發睏難勞模提供及時幫扶。制定實施首都勞模休養規劃，力爭五年內組織1.2萬名勞模分期分批集中休養。建立首都勞模健康管理中心，完善勞模健康管理資訊系統，開展個性化體檢健康服務，實現勞模每年至少體檢一次。”
該項目通過發放和使用市級勞模專項補助資金，切實保障勞模切身利益。資金涵蓋春節慰問、生活困難補助、特殊困難幫扶、健康體檢、健康療休養等五個方面。通過加大勞模困難幫扶力度，提升部分低收入勞模生活水準，妥善解決勞模日常生活中存在的特殊困難。該項目實施主體為市總工會勞模工作部，按照年度工作計劃及預算批復內容組織項目實施，發放春節慰問金、生活困難補助金、特殊困難幫扶金。組織部分市級勞模參加短期療休養和健康體檢。
2019年市財政局批復該項目資金2977.495萬元，其中：春節慰問金1200.00萬元，生活困難補助金499.00萬元，特殊困難幫扶金640.00萬元，健康療休養資金512.00萬元，健康體檢資金126.50萬元。2019年項目實際執行資金2935.15萬元，結余資金42.35萬元，結余資金于2019年12月31日由市財政收回。
(二)評價結論
“市級勞模專項補助資金”項目績效評價綜合得分86.50分，其中項目決策12.50分、項目管理25.00分、項目績效49.00分，績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
績效目標不夠明確，部分産出指標設定不夠完善、細化，可衡量性不足。如：産出進度、品質指標不夠細化，可衡量性不足，效益指標未結合具體項目實施內容，缺乏可衡量性；服務對象滿意度指標涵蓋範圍不夠全面。
(四)建議
1.進一步加強對績效評價工作的認識，根據項目特點，注重項目績效目標設置的科學性和關聯性，績效目標設定應結合具體預算項目內容，進一步細化、明確。
2.注重項目服務對象滿意度調查工作，根據服務對象範圍、實施內容特點，採取靈活的方式、方法開展實施滿意度調查，擴充服務對象滿意度調查範圍和維度。
三、“困難職工幫扶資金”項目支出績效自評表
