目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發【2002】22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學藝術界聯合會內設6個部室和機關黨委(工會)、13個藝術門類協會以及研究部、機關服務中心、老幹部活動站3個事業單位；下設5個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京老舍文學院、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社以及東方少年雜誌社。
部門主要職責：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4.負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5.興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6.協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制73人，實有人數66人；事業編制93人，實有人數67人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計20,048.28萬元，比上年增加27.98萬元，增長0.14%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計19,131.46萬元，比上年增加549.56萬元，增長2.96%，其中：財政撥款收入18,426.38萬元，佔收入合計的96.31%；事業收入237.47萬元，佔收入合計的1.24%；其他收入467.61萬元，佔收入合計的2.45%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計16,513.58萬元，比上年減少924.55萬元，下降5.3%，其中：基本支出5,695.01萬元，佔支出合計的34.49%；項目支出10,818.57萬元，佔支出合計的65.51%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計18,427.97萬元，比上年減少136.53萬元，下降0.74%。主要原因：使用財政撥款結轉結余資金較上年同期減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出16,137.83萬元，主要用於以下方面：教育支出502.93萬元，佔本年財政撥款支出3.12%；文化旅遊體育與傳媒支出15,454.46萬元，佔本年財政撥款支出95.76%；社會保障和就業支出180.44萬元，佔本年財政撥款支出1.12%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2019年度決算502.93萬元，比2019年年初預算減少65.54萬元，下降11.53%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算502.93萬元，比2019年年初預算減少65.54萬元，下降11.53%。主要原因是精簡培訓活動，嚴格控制費用標準。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”2019年度決算15,454.46萬元,比2019年年初預算減少1,663.60萬元，下降9.72%。其中：
“文化和旅遊”2019年度決算15,454.46萬元，比2019年年初預算減少1,663.60萬元，下降9.72%。主要原因：一是堅持厲行節約，盡可能地壓減了一般性支出；二是項目活動有調整，相應支出減少。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算180.44萬元，比2019年年初預算減少2.41萬元，減少1.32%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算180.44萬元，比2019年年初預算減少2.41萬元，減少1.32%。主要原因：堅持厲行節約，離退休人員公共經費支出相應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,603.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括北京市文學藝術界聯合會本級和北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京老舍文學院、北京文學月刊社3個所屬單位。其中：2019年“三公”經費財政撥款決算數175.26萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算214.87萬元減少39.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數165.38萬元，比2019年年初預算數182.98萬元減少17.60萬元。主要原因：嚴格控制費用標準，精簡支出；2019年因公出國(境)費用主要用於赴俄羅斯開展媒體運作和媒體教育教學經驗交流，簽署戰略合作協議、赴英國參加藝術節，推介中國傳統戲劇，引進外國劇目、赴塞爾維亞、斯洛伐克、阿爾巴尼亞舉辦演出活動、赴匈牙利、奧地利舉辦舞蹈、雜技專場文化交流演出活動、赴英國參加境外培訓。2019年組織因公出國(境)團組5個、57人次，每人平均因公出國(境)費用2.90萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.04萬元，比2019年年初預算數5.29萬元減少5.25萬元。主要原因：按照中央八項規定要求和黨政機關厲行節約、轉變工作作風的有關要求，嚴格控制支出。2019年公務接待費主要用於接待什邡市委宣傳部來京洽談工作。公務接待1批次，公務接待5人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數9.83萬元，比2019年年初預算數26.6萬元減少16.77萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0.00萬元，2019年年初預算數0.00萬元。公務用車運作維護費2019年決算數9.83萬元，比2019年年初預算數26.6萬元減少16.77萬元，主要原因：公務用車改革後，車輛使用頻次減少，車輛用油及維修費減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修4.29萬元，公務用車保險4.06萬元，公務用車其他支出1.48萬元。2019年公務用車保有量11輛，車均運作維護費0.89萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計703.88萬元，比上年增加5.68萬元，增加原因：根據國家政策人員經費進行追加調整。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額6,986.09萬元，其中：政府採購貨物支出10.29萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出6,975.80萬元。授予中小企業合同金額5,658.52萬元，佔政府採購支出總額的81.00%，其中：授予小微企業合同金額2,498.36萬元，佔政府採購支出總額的35.76%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛14台，277.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算7,509.48萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市文學藝術界聯合會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目33個，佔部門項目總數的29.73%，涉及金額7,606.11萬元。從評價結果看，普通程式評價項目1個，涉及金額227.10萬元，評價得分86.86分；簡易程式評價項目32個，涉及金額7,379.01萬元，評價得分在90分(含90分)以上的11個，評價得分在75-90分(含75分)的21個，評價得分在60-75(含60分)分的0個，評價得分在60分(不含)以下的0個。
二、第十屆北京電視書法大賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
“北京電視書法大賽”自2005年創辦以來，已成功舉辦了九屆。作為連續性項目，2019年市文聯特申請財政資金舉辦第十屆北京電視書法大賽，以大師、大眾、大市場為特色風格，凝聚書法力量，培育書法新人，繁榮書法文化。通過大賽營造“培育精品、歷練精兵、推出新人”的良好藝術氛圍。
該項目主要內容包括主題策劃、初賽、復賽、決賽、頒獎典禮及書法論壇等六大主體活動。以為北京挖掘、發現、儲備更多優秀書法人才為主旨，弘揚和傳承傳統中國文化搭建的文化藝術平臺。通過大賽的舉辦力求將弘揚中華傳統文化，承繼民族精粹，為北京發現、培養藝術人才，把大賽打造成首都文化發展靚麗名片。評出一、二、三等獎，決賽評出金、銀、銅、優秀獎，及優秀組織獎、園丁獎、耆英獎、文化交流使者獎。
(二)評價結論
該項目通過大賽營造“培育精品、歷練精兵、推出新人”的良好藝術氛圍。對傳播民族文化、展示書法魅力，推出時代新人，推動書法藝術的普及與提高做出了積極貢獻。但在決策方面、管理方面和績效方面有待進一步完善。
經專家評議，該項目綜合得分86.86分，其中項目決策13.42分，項目管理27.68分，項目績效45.76分，績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1、決策方面
(1)績效目標設定科學性有待加強。部分績效指標沒有可衡量性，如産出品質指標沒有細化量化活動品質衡量標準。受眾群體滿意度設定99%，未明確服務滿意度對象，合理性不足。
(2)項目的立項科學性不足，項目雖有可行性研究報告，但缺少專家論證意見，未見單位相關會議決策資料、內部預算安排的相關資料或三重一大等相關會議資料等；
(3)項目前期調研論證有待進一步深入，特別是現實需求層面的調研與論證不夠充分，對社會需求的分析不夠深入。
2、管理方面
(1)預算編制的細化性及合理性不足。
(2)項目的預算與實際執行難以匹配，項目預算中有印刷費、勞務費、會議費等，項目預算執行全部以委託業務費進行支出。
(3)項目驗收環節不夠規範，未按照合同委託的事項進行逐項驗收。
(4)未見活動品質控制文件，如未制定驗收方案及驗收標準文件，缺乏對項目實施過程的監管資料，項目的過程管理及執行監管力度尚存在不足。
(5)項目相關作品的評審條件不明確，缺少相應的遴選標準。
(6)項目的實施進度與預期進度相比均存在滯後。
3、績效方面
(1)項目實施思路與方式有待進一步優化。此類比賽不完全具有公益性特徵，帶有一定的市場化色彩，應當積極引入社會資本支援。
(2)項目績效成果的延伸應用不夠，在青少年群體中的組織宣傳和推廣未形成穩定清晰的機制，項目傳播效果有待進一步加強。
(3)項目績效支撐材料不足，難以全面體現項目的效益情況。
(4)未開展服務對象滿意度調查，不利於工作的進一步完善。
(四)建議
1、決策方面
(1)加強項目績效目標的設定，結合項目內容，細化量化績效指標，使績效指標可考可控。
(2)對項目的未來發展要有更清晰的規劃和策劃，完善前期論證，形成特色品牌。
(3)結合多年實施經驗，深入開展項目事前調研論證，特別是全面了解社會需求，根據社會需求優化項目實施內容與方式
2、管理方面
(1)科學編制預算，加強預算管理，加大項目預算的審核力度。
(2)項目的預算編制與預算執行難以匹配。
(3)規範項目的驗收環節，嚴格按照合同約定的內容完成驗收事項
(4)加強對項目資金和委託服務方執行過程的監督檢查，確保財政資金安全以及財政資金績效的充分發揮。進一步完善項目管理的科學性，加強制度建設，完善執行過程的監督和驗收方案。
(5)應根據項目實際情況制定相應的評審標準，明確作品評審細則。
(6)在項目實施過程中應督促項目實施進度，確保按時按質完成。
3、績效方面
(1)可與更多的媒體渠道、産品開發和銷售類企業合作，豐富項目的傳播和轉化渠道。
(2)探索可持續性的成本分擔方式，積極引入社會資本，鼓勵多方分擔，財政支出儘量以比例配套或缺口補助的形式支出
(3)重視績效資料的收集、分析、整理，全面反映項目效益情況。
(4)重視滿意度調查資訊收集、分析，完善項目的滿意度調查工作，在項目執行過程中及項目完成後及時開展滿意度調查，結合服務對象的反饋意見，有針對性的提高服務水準。
4、其他建議
(1)多與教委、教育機構溝通聯繫合作，從學校的教育組織管理入手，將青少年書法普及和教育形成穩定的機制。
(2)探索新模式，發揮帶動引導作用，架設書法家與教育系統聯繫橋梁，與學校合作，發揮北京書法家協會的專家群體的作用，將項目可持續影響擴大，探索更加豐富多彩的項目實施形式，進一步吸引社會關注度，打造文化品牌和影響力。
三、2019電視精品工程項目支出績效自評表
