目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達"三定方案"，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。內設2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個預算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所(規範管理事業單位)。部門主要職責；
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
(4)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。
(5)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編制20人，實際19人；事業編制8人，實際7人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休 14人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計2610.66萬元，比上年增加182.77萬元，增長7.53%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1366.1萬元，比上年增加60.23萬元，增長4.61%，其中：財政撥款收入1366.1萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1244.56萬元，比上年增加122.54萬元，增長10.92%，其中：基本支出1032.18萬元，佔支出合計的82.94%；項目支出212.38萬元，佔支出合計的17.06%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計2610.66萬元，比上年增加182.77萬元，增長7.53%。主要原因：根據單位職能需要增加項目經費等預算支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1244.56萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1179.42萬元，佔本年財政撥款支出94.77%；教育支出0.79萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出64.35萬元，佔本年財政撥款支出5.17%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出" 2019年度決算1179.42萬元，比2019年年初預算減少1262.3萬元，下降6.56%。其中：
"群眾團體事務"2019年度決算1179.42萬元，比2019年年初預算減少82.88萬元，下降6.56%。主要原因：按照"過緊日子"相關要求，壓減基本和項目支出。
2、"教育支出"2019年度決算0.79萬元，比2019年年初預算減少1.4萬元，下降63.93%。其中："進修與培訓"2019年度決算0.79萬元，比2019年年初預算減少1.4萬元，下降63.93%。主要原因：認真貫徹落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，充分利用單位內部場地，減少了外出培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"2019年度決算64.35萬元，比2019年年初預算減少15.14萬元，減少19.05%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算64.35萬元，比2019年年初預算減少15.14萬元，減少19.05%。主要原因：按照社會保障繳費下調比例要求，減少社會保險支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1032.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數3.66萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算5.81萬元減少2.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.01萬元減少1.01萬元，主要原因：按照中央八項規定和厲行節約的要求，本年度無公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.66萬元，比2019年年初預算數4.8萬元減少1.14萬元。其中，本年度無車輛購置費支出。公務用車運作維護費2019年決算數3.66萬元，比2019年年初預算數4.8萬元減少1.14萬元，主要原因：按照厲行節約相關要求，降低公務用車出勤次數，減少車輛開支。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.5萬元，公務用車維修1.32萬元，公務用車保險0.89萬元，公務用車其他支出0.95萬元。2019年公務用車保有量4輛(含政府租賃新能源機要用車1台)，車均運作維護費0.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計109.04萬元，比上年增加12.09萬元，增加原因：根據工作需要本年度增加了物業管理費和辦公設備購置支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額108.13萬元，其中：政府採購貨物支出24.92萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出83.21萬元。授予中小企業合同金額81.59萬元，佔政府採購支出總額的75.46%，其中：授予小微企業合同金額81.59萬元，佔政府採購支出總額的75.46%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛3台，48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算83.86萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.北京市思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰工作(簡稱"雙優"表彰)：是以中共北京市委名義進行的常設表彰項目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦。此獎項是根據1991年市委常委會決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每兩年一屆，面對全市開展，表彰名額一般是優秀單位100家、優秀個人100名。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市思想政治工作研究會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的11.76%，涉及金額35.6萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額29.60萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程式評價項目1個，涉及金額6萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了內控管理措施和手段，有效防控各類財務風險。通過開展部門績效評價促進了各項職責的履行，提高了資金的使用效益。
二、北京市第十四屆"雙優"評選表彰活動項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者的評選表彰工作(簡稱"雙優"表彰)，是以中共北京市委名義表彰獎勵的常設項目，每兩年評選表彰一次，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦，市思想政治工作研究會承辦。
第十四屆評選表彰活動，經市委批准，由市委宣傳部、市人社局、市政研會聯合發文部署，市委各工委、各區委、工青婦人民團體推薦，經市"雙優"評選表彰工作領導小組研究審定，並於2018年11月23日至29日進行公示，經市委批准後進行了表彰。
績效年度目標是在全市範圍內評選思想政治工作領域和戰線中先進典型，表彰先進單位及個人在思想政治工作方面做出的突出貢獻，鼓舞先進，鞭策後進；通過評選表彰和典型宣傳，更好地發揮先進典型的引領示範作用，營造更加積極向上、充滿正能量的良好社會環境；通過評選表彰活動，積極推動基層單位創新發展，加強和改進思想政治工作，進一步宣傳和教育廣大群眾，努力踐行社會主義核心價值觀，鞏固黨和人民團結奮鬥的共同思想基礎。
2019年該項目預算批復財政撥款資金29.60萬元，實際到位資金29.60萬元，截止2019年12月31日支出29.60萬元，年終結余資金0萬元，資金結余率達0%。項目預算執行情況較好。
(二)評價結論
經綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分90分，其中，項目決策14.5分，項目管理26.5分，項目績效49分，在項目産出和項目效益方面基本達到了預期目標，績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目決策程式有待完善。
2.項目績效目標、績效指標及指標值設定有待進一步量化、細化。
(四)建議
1.建議按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，嚴格預算管理。
2.進一步明確事業發展或運作保障等方面的工作任務，財政資金投入必要性和可行性，保證財政資金預算更加科學合理、更加細化準確。
3.建議結合市政研會各類項目實際情況，加強項目管理，使各類項目管理更加規範。
三、項目支出績效自評表
