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北京市黃埔軍校同學會2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市黃埔軍校同學會

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體,是經市委、市政府批准于1988年成立的,是在市委統戰部領導下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位,無下屬單位。內設3個處室,辦公室、聯絡處和宣傳處。

  辦會宗旨是:發揚黃埔精神,聯絡同學感情,促進祖國統一,致力振興中華。

  主要任務是:宣傳"和平統一、一國兩制"的對臺方針政策,團結和帶領在京黃埔同學,聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織,弘揚愛國革命的黃埔精神,發揮橋梁和紐帶作用,為促進京臺交流交往,推進祖國和平統一事業和中華民族的偉大復興作貢獻。

  (二)人員構成情況

  北京市黃埔軍校同學會行政編制19人,實有人數19人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計811.77萬元,比上年增加99.39萬元,增長13.95%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計810.67萬元,比上年增加98.45萬元,增長13.82%,其中:財政撥款收入810.58萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.09萬元,佔收入合計的0.01%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計796.16萬元,比上年增加107.45萬元,增長15.60%,其中:基本支出704.82萬元,佔支出合計的88.53%;項目支出91.34萬元,佔支出合計的11.47%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計811.67萬元,比上年增加99.42萬元,增長13.96%。主要原因:接收1名軍轉幹部,相應增加人員經費及公用經費等。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出796.06萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出678.89萬元,佔本年財政撥款支出85.28%;教育支出7.67萬元,佔本年財政撥款支出0.96%;社會保障和就業支出69.32萬元,佔本年財政撥款支出8.71%;醫療衛生與計劃生育支出40.18萬元,佔本年財政撥款支出5.05%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算678.89萬元,比2019年年初預算增加91.93萬元,增長15.66%。其中:

  "群眾團體事務"2019年度決算678.89萬元,比2019年年初預算增加91.93萬元,增長15.66%。主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策。

  2、"教育支出"2019年度決算7.67萬元,比2019年年初預算減少2.45萬元,下降24.21%。其中:

  "進修及培訓"2019年度決算7.67萬元,比2019年年初預算減少2.45萬元,下降24.21%。主要原因:本著厲行節約原則,減少開支,壓縮經費。

  3. "社會保障和就業支出"2019年度決算69.32萬元,比2019年年初預算減少3.58萬元,下降4.91%。其中:

  "行政事業單位離退休"2019年度決算69.32萬元,比2019年年初預算減少3.58萬元,下降4.91%。主要原因:本著厲行節約原則,減少開支,壓縮經費。

  4."醫療衛生與計劃生育支出" 2019年度決算40.18萬元,比2019年年初預算減少0.75萬元,下降1.83%。其中:

  "行政事業單位醫療"2019年度決算40.18萬元,比2019年年初預算減少0.75萬元,下降1.83%。主要原因是本著厲行節約原則,減少開支,壓縮經費。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出704.72萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數26.06萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算34.8萬元減少8.74萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數8.99萬元,比2019年年初預算數14.17萬元減少5.18萬元。主要原因:年中壓減經費時,由於兩岸形勢問題將因公出國(境)費進行壓減;2019年因公出國(境)費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺,與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面,2019年組織因公出國(境)團組2個、5人次,每人平均因公出國(境)費用1.80萬元。

  2.公務接待費。2019年決算數15.5萬元,與2019年年初預算數持平。2019年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村等。公務接待5批次,公務接待209人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數1.57萬元,比2019年年初預算數5.13萬元減少3.56萬元。其中,公務用車運作維護費2019年決算數1.57萬元,比2019年年初預算數5.13萬元減少3.56萬元,主要原因:本著厲行節約原則,減少開支,壓縮經費。2019年公務用車運作維護費中,公務用車維修0.60萬元,公務用車保險0.79萬元,公務用車其他支出0.18萬元。2019年公務用車保有量3輛,車均運作維護費0.52萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計58.09萬元,比上年增加10.69萬元,增加原因:2019年新接收軍轉幹部一名,相應增加日常公用經費。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額19.67萬元,其中:政府採購貨物支出2.27萬元,政府採購服務支出17.40萬元。授予中小企業合同金額5.62萬元,佔政府採購支出總額的28.57%,其中:授予小微企業合同金額5.57萬元,佔政府採購支出總額的28.32%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛3台,48.57萬元;無單位價值50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  六、政府購買服務支出説明

  本年度無此項支出。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市黃埔軍校同學會對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目2個,佔部門項目總數的28.57%,涉及金額27.00萬元。其中,普通程式評價項目1個,涉及金額21萬元,評價得分在90分(含90分)以上的1個;簡易程式評價項目1個,涉及金額6萬元,評價得分在90分(含90分)以上的1個。

  二、項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  黃埔軍校同學會(總會),是在國家改革開放後根據祖國統一的需要,在鄧小平、李先念、習仲勳等老一輩無産階級革命家關懷下于1984年6月16日成立的。首任會長是徐向前元帥。黃埔軍校同學會的宗旨是:發揚黃埔精神,聯絡同學感情,促進祖國統一,致力振興中華。1988年4月黃埔軍校同學會致函北京市委統戰部,建議成立北京市黃埔軍校同學會,1988年6月16日北京市黃埔軍校同學會成立。成立時,北京市有黃埔同學約800人。為做好對黃埔同學的關心關愛活動,2003年中央統戰部下發55號文件《關於進一步做好黃埔軍校同學會工作的意見》。為體現黨和政府對黃埔同學的關心,市黃埔軍校同學會根據自身職能申請了"黃埔同學關愛活動經費",對住院、去世及生活困難的黃埔老人進行慰問。關愛黃埔同學活動經費由市黃埔軍校同學會申請、市委統戰部批准、報市財政局立項撥付。 

  (二)評價結論

  該項目總體績效目標比較明確,績效指標設定基本清晰、合理;項目預算編制基本合理;財務管理制度比較健全。

  經評價,該項目綜合得分97.67分,績效級別評定為"優秀"。其中:項目決策評價得分14.67分,項目管理評價得分29.33分,項目績效評價得分54分。

  (三)存在問題

  項目滿意度調查不夠規範

  該項目每次慰問後,聯繫每人平均填寫《聯繫和關愛黃埔同學記錄冊》及時反饋慰問情況,同時也通過微信收到黃埔同學家屬及子女的感謝,但並未及時保留統計,項目滿意度調查的形式和結果反映有待規範。

  (四)建議

  建議規範滿意度的調查,結合調查結果分析項目實施的優勢與不足,為後續項目的申報提供支援。

  三、項目支出績效自評表

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