目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案。部門本級內設11個部室，下屬4個二級預算事業單位，分別為中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心，北京國際經濟貿易法律服務中心，北京世界貿易中心，北京國際展覽中心。其中北京世界貿易中心為自收自支企業化管理單位，北京國際展覽中心轉企，未納入2019年預算。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
(二)人員構成情況
本部門事業編制88人，實有人數84人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計6997.46萬元，比上年減少9321.45萬元，下降57.12%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計6913.84萬元，比上年減少9359.26萬元，下降57.51%，其中：財政撥款收入6063.73萬元，佔收入合計的87.70%；事業收入792.08萬元，佔收入合計的11.46%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入58.03萬元，佔收入合計的0.84%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計6645.69萬元，比上年減少8591.99萬元，下降56.39%，其中：基本支出3182.32萬元，佔支出合計的47.89%；項目支出3463.37萬元，佔支出合計的52.11%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計6064.18萬元，比上年增加526.16萬元，增長9.50%。主要原因：新增北京世園會項目和落實國家調整機關事業單位工作人員經費等有關政策，增加財政撥款。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出5775.74萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出4086.85萬元，佔本年財政撥款支出70.76%；"教育支出"18.74萬元，佔本年財政撥款支出0.33%；"科學技術支出"589.98萬元，佔本年財政撥款支出10.21%；"文化旅遊體育與傳媒支出"1074.56萬元，佔本年財政撥款支出18.60%；"社會保障和就業支出"5.61萬元，佔本年財政撥款支出0.10%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2019年度決算4086.85萬元，比2019年年初預算增加108.96萬元，增長2.74%。其中：
"商貿事務"2019年度決算4086.85萬元，比2019年年初預算增加108.96萬元，增長2.74%。主要原因：人員經費按政策調整。
2、"教育支出"2019年度決算18.74萬元，比2019年年初預算減少2.94萬元，下降13.56%。其中：
"進修及培訓"2019年度決算18.74萬元，比2019年年初預算減少2.94萬元，下降13.56%。主要原因：優化培訓計劃和內容，壓縮經費支出。
3、"科學技術支出"2019年度決算589.98萬元，比2019年年初預算減少10.02萬元，下降1.67%。其中：
"科技交流與合作"2019年度決算589.98萬元，比2019年年初預算減少10.02萬元，下降1.67%。主要原因：厲行節約，合理調整項目實施方案，壓縮活動支出。
4、"文化旅遊體育與傳媒支出"2019年度決算1074.56萬元，比2019年年初預算減少57.13萬元，下降5.05%。其中：
"文化和旅遊"2019年度決算1074.56萬元，比2019年年初預算減少57.13萬元，下降5.05%。主要原因：厲行節約，合理調整項目實施方案，壓縮活動支出。
5、"社會保障和就業支出"2019年度決算5.61萬元，比2019年年初預算減少0.18萬元，下降3.11%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算5.61萬元，比2019年年初預算減少0.18萬元，下降3.11%。主要原因：厲行節約，壓縮經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年本部門無政府性基金預算、決算。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3039.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數146.20萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算164.57萬元減少18.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數118.54萬元，比2019年年初預算數130.00萬元減少11.46萬元。主要原因：我單位以保重點為目標，嚴控並壓縮出國團組；2019年因公出國(境)費用主要用於推進國際交往、促進國際經貿合作，參加"17+1"首都市長論壇及2019京澳合作夥伴行動等事項，2019年組織因公出國(境)團組17個、41人次，每人平均因公出國(境)費用2.89萬元。
2.公務接待費。2019年決算數4.26萬元，比2019年年初預算數9.87萬元減少5.61萬元。主要原因：嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2019年公務接待費主要用於科博會、文博會等大型活動的外賓接待和國內外經貿組織的來訪接待。公務接待43批次，公務接待326人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數23.40萬元，比2019年年初預算數24.70萬元減少1.30萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數23.40萬元，比2019年年初預算數24.70萬元減少1.30萬元，主要原因：我單位落實厲行節約，壓縮車輛運作成本。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.50萬元，公務用車維修11.18萬元，公務用車保險4.10萬元，公務用車其他支出3.62萬元。2019年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計204.51萬元，比上年減少9.47萬元，減少原因：落實核減財政支出政策，壓減郵電費、差旅費等支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額2260.15萬元，其中：政府採購貨物支出31.64萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2228.51萬元。授予中小企業合同金額2031.64萬元，佔政府採購支出總額的89.89%，其中：授予小微企業合同金額1939.39萬元，佔政府採購支出總額的85.81%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛10台，195.49萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無國有資本經營預算、決算。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門無政府購買服務預算、決算。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國國際貿易促進委員會北京市分會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的6.25%，涉及金額1,406.11萬元。評價結果中普通程式評價項目的評價結果為"良"，佔全部評價項目的50%，簡易程式評價項目的評價結果為"優"，佔全部評價項目的50%。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
中國北京國際科技産業博覽會(以下簡稱"科博會")于1998年經國務院批准創立，由中華人民共和國科技部、國家知識産權局、中國國際貿易促進會和北京市人民政府共同主辦，由中國國際貿易促進委員會北京市分會(以下簡稱"北京市貿促會")承辦，每年在北京市舉辦，屬於大型國家級國際科技交流與合作的盛會。
第22屆科博會于2019年10月24日至27日在北京舉行，本屆科博會以"推動科技創新中心建設 引領産業高品質發展"為主題，通過搭建綜合活動、展覽展示、推介交易、論壇會議、網上展示推介"五位一體"平臺，展示國家科技創新成果，促進中外科技交流合作，助力北京全國科技創新中心建設。
該項目2019年申請預算600.00萬元，實際批復預算600.00萬元。2019年初北京市財政局(以下簡稱"市財政局")下達《關於牢固樹立過"緊日子"思想強化支出預算管理的措施》的通知(京財預〔2019〕1405)，北京市貿促會根據該通知精神出臺《中國國際貿易促進委員會北京市分會關於壓縮2019年預算的函》，壓縮科博會預算資金4.80萬元，其中勞務費預算4.40萬元、委託業務費預算0.40萬元。截至2019年底，第22屆科博會項目實際支出589.98萬元，預算執行率98.33%，市財政局于2020年1月收回第22屆科博會項目經費5.22萬元。
(二)評價結論
項目績效評定級別為"良"。
(三)存在問題
1.項目支出績效自評表初稿規範性不足
項目支出績效自評表初稿中項目資金部分未填寫設置分值和執行率，項目自評總分值應等於預算執行部分得分與績效指標部分得分之和，但初次填報時總分未包含預算執行部分得分，經第三方機構審核後予以補充。
2.資訊收集工作有待加強
項目實施過程中未及時、完整地歸集過程資料及績效資料，無法完整反映項目實施過程，部分績效指標的完成情況缺乏充分有效的材料及數據支撐。在今後的工作中，我會擬通過預算申報環節的培訓強化指導，通過績效跟蹤環節及時發現績效資訊收集方面的問題，逐步強化績效目標和指標對項目實施的約束力。
(四)建議
1.落實績效自評中發現的問題
我會將認真總結分析自評工作中發現的問題，指導各處室落實整改措施，進一步提高項目管理水準。同時，針對部分項目支撐材料不足的情況，我會將加強各處室項目過程式控制制，制定項目績效資料及數據的收集整理計劃，明確項目實施的各環節需要留存的相關材料或必要的資訊收集工作，充分反映項目關鍵管理環節及項目效果實現情況。
2.加強績效目標管理培訓，提高績效目標申報品質
為進一步強化預算績效目標管理，在以後年度項目申報之前，繼續做好預算績效管理宣傳培訓工作，加強對預算績效管理理論、相關政策法規及實物操作等各個環節的系統培訓，全面推行預算績效管理理念，提高各處室預算績效管理意識，提升預算績效管理水準。
3.強化規則設置，科學客觀推進項目初評
強化績效自評工作嚴謹性與客觀性，在開展績效自評工作中繼續要求項目單位嚴格按照預算申報的績效目標開展自評，未履行調整備案程式的，不得擅自對績效目標進行修改、調整；二是注重項目自評佐證材料的收集梳理，要求納入自評的項目一律提供項目情況説明及相關佐證材料，確保自評結果客觀有效。
4.充分利用本次績效自評工作成果，提高以後年度績效目標申報和審核品質
績效自評工作覆蓋範圍廣泛，為全面了解部門績效實現情況創造了條件，自評中各項目完成情況一方面可作為以後年度績效目標申報的參考，另一方面可作為歷史數據為以後年度審核各處室和所屬單位績效目標及指標值合理性提供重要依據。我會將在鞏固現有績效自評工作的基礎上，收集各類項目績效指標，研究具有部門特色的績效指標庫，按項目類型明確績效目標申報要求、提供備選指標，為以後年度績效目標申報工作提供便利。
三、項目支出績效自評表
