目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國國民黨革命委員會北京市委員會成立於1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)，批准民革北京市委內設六個處室。
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監督，參加中國共産黨領導的政治協商。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼承和發揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神，與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。堅持以經濟建設為中心、科學發展為主題，緊緊圍繞加快完善社會主義市場經濟體制、加快轉變經濟發展方式，統籌推進"五位一體"總體佈局，協調推進"四個全面"戰略佈局，堅持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念參政議政。團結帶領廣大民革黨員，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛凝聚思想政治共識，進一步增強"四個意識"、堅定"四個自信"，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，將"不忘合作初心，繼續攜手前進"主題教育活動引向深入，發揮自身特點和整體優勢，形成合力，聚焦"四個中心"首都城市戰略定位，圍繞建設國際一流的和諧宜居之都積極建言獻策，為新時代推動首都新發展，維護社會穩定，促進公平正義和社會和諧貢獻力量。
民革北京市委是省級預算行政單位，執行政府會計制度，屬於一級預算單位，無下屬預算單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制46人、工勤編制6人，截止到2019年9月底實有人數42人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1999.58萬元，比上年增加167.04萬元，增長9.12%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1999.17萬元，比上年增加166.63萬元，增長9.09%，其中：財政撥款收入1999.17萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1801.74萬元，比上年增加125.97萬元，增長7.52%，其中：基本支出1585.57萬元，佔支出合計的88%；項目支出216.17萬元，佔支出合計的12%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1999.58萬元，比上年增加167.04萬元，增長9.12%。主要原因：落實人員正常調資和增加離休費等有關政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1801.74萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1501.14萬元，佔本年財政撥款支出83.32%；教育支出6.90萬元，佔本年財政撥款支出0.38%；社會保障和就業支出201.16萬元，佔本年財政撥款支出11.16%；衛生健康支出92.54萬元，佔本年財政撥款支出5.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算1501.14萬元，比2019年年初預算減少32.13萬元，下降2.1%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2019年度決算1501.14萬元，比2019年年初預算減少32.13萬元，下降2.1%。主要原因：基本經費和項目經費正常節約。
2、"教育支出"(類)2019年度決算6.90萬元，比2019年年初預算減少8.699萬元，下降55.78%。其中："進修及培訓"(款)2019年度決算6.90萬元，比2019年年初預算減少8.70萬元，下降55.78%。主要原因：節約培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算201.16萬元，比2019年年初預算減少40.62萬元，下降16.80%。其中："行政事業單位離退休"(款)2019年度決算201.16萬元，比2019年年初預算減少40.62萬元，下降16.80%。主要原因：人員退休、調出。
4、"衛生健康支出"(類)2019年度決算92.54萬元，比2019年年初預算減少13.46萬元，下降12.69%。其中："行政事業單位醫療"(款)2019年度決算92.54萬元，比2019年年初預算減少13.46萬元，下降12.69%。主要原因：人員退休、調出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1585.57萬元，沒有使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、獎勵金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門本級1個行政單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數2.58萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算14.01萬元減少11.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年無預算且無支出。
2.公務接待費。2019年決算數0.06萬元，比2019年年初預算數0.71萬元減少0.65萬元。主要原因：壓縮公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於民革兄弟省市來京調研的國內接待。公務接待1批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數2.52萬元，比2019年年初預算數13.3萬元減少10.78萬元。其中，公務用車運作維護費2019年決算數2.52萬元，比2019年年初預算數13.3萬元減少10.78萬元，主要原因：厲行節約，嚴控公車使用，減少經費支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.11萬元，公務用車保險1.16萬元，公務用車其他支出0.25萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.42萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計127.07萬元，比上年增加6.02萬元，增加原因：辦公大樓水電費增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額44.20萬元，其中：政府採購貨物支出12.50萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出31.71萬元。授予中小企業合同金額34.03萬元，佔政府採購支出總額的76.99%，其中：授予小微企業合同金額7.67萬元，佔政府採購支出總額的17.35%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛6台，111.82萬元；不具有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無國有資本經營預算財政撥款收入。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算55.73萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或使用發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的23.53%，涉及金額97.51萬元。根據《北京市財政局關於開展2020年績效自評工作的通知》(京財績效〔2020〕597號)要求，對"社會服務及經濟專委會等工作經費"1個項目執行普通程式評價，對"組織發展及婦委會等工作經費"、"《團結報》發行費"和"建國70週年、民革北京市委成立70週年系列活動"3個項目執行簡易程式評價。經過評價，"社會服務及經濟專委會等工作經費"、"《團結報》發行費"和"建國70週年、民革北京市委成立70週年系列活動"3個項目評定級別為"優秀"，"組織發展及婦委會等工作經費"項目評定級別為"良好"。
二、"社會服務及經濟專委會等工作經費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
民革北京市委落實《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》及民革中央精準扶貧工作要求，將精準扶貧工作作為民革組織一項長期而重大的任務。建立溝通協調機制，多方調動全黨力量，充分發揮基層組織和黨員優勢，加大對貴州省畢節試驗區納雍縣的精準脫貧幫扶力度，聚焦特色産業發展、教育、醫療、消費扶貧、就業培訓等重點任務，助力打贏脫貧攻堅戰。按照市委統戰部要求，深化"8+1"專項行動，進一步發揮民革優勢，助推門頭溝"綠水青山"建設和區域經濟發展。聯繫經濟工作委員會122位委員，結合北京市經濟形勢部署專委會當年調研任務，組織召開參政議政選題會、專項研討會議、調研工作會議。創新開展"企業家聯誼會"工作，以多種形式開展互助活動，同時借力助推納雍和門頭溝高臺村産業幫扶。擴大法律服務覆蓋範圍，提升公益法律服務品質。發揮北京中山書畫社文化領域優勢，結合新中國成立70 週年、"三下鄉"慰問等開展書畫筆會活動。參加民革中央、北京市委統戰部組織的有關社會服務工作內容的會議和活動。
(二)評價結論
2019年社會服務及經濟專委會等工作經費項目績效評價綜合得分91分，其中，項目決策12分，項目管理27分，項目績效52分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目內容前期設定不夠準確，實施方案不夠完善。
2.各級績效指標設定不適用於事務性工作評價，項目績效目標無法明確匹配。
3.項目預算執行率低。
(四)建議
結合實際工作加強項目前期調研，設定符合事務性工作合理的項目績效目標，提高項目預算執行率，確保項目內容、目標、預算三者一致。
三、項目支出績效自評表
