目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
民盟北京市委屬於民主黨派機關，是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。民盟北京市委機關內設6個職能部門，無下屬單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制37人，實有人數35人；事業編制10人，實有人數4人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%，其中：財政撥款收入1771.10萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1642.25萬元，比上年增加289.12萬元，增長21.37%，其中：基本支出1380.13萬元，佔支出合計的84.03%；項目支出262.12萬元，佔支出合計的15.97%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%。主要原因：新增基層組織活動經費項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1642.25萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1358.72萬元，佔本年財政撥款支出82.74%；教育支出27.08萬元，佔本年財政撥款支出1.65%；社會保障和就業支出173.93萬元，佔本年財政撥款支出10.59%；衛生健康支出82.52萬元，佔本年財政撥款支出5.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出" 2019年度決算1358.72萬元，比2019年年初預算1420.56萬元減少61.84萬元，下降4.35%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"2019年度決算1358.72萬元，比2019年年初預算1420.56萬元減少61.84萬元，下降4.35%。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節約。
2、"教育支出"2019年度決算27.08萬元，比2019年年初預算59.03萬元減少31.95萬元，下降54.13%。其中：
"進修及培訓"2019年度決算27.08萬元，比2019年年初預算59.03萬元減少31.95萬元，下降54.13%。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節約。
3、"社會保障和就業支出"2019年度決算173.93萬元，比2019年年初預算189.08萬元減少15.15萬元，下降8.01%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算173.93萬元，比2019年年初預算189.08萬元減少15.15萬元，下降8.01%。主要原因：養老繳費比例下調，人員減少。
4."衛生健康支出"82.52萬元，比2019年年初預算102.42萬元減少19.90萬元，下降19.43%。其中：
"行政事業單位醫療"82.52萬元，比2019年年初預算102.42萬元減少19.90萬元，下降19.43%。主要原因：人員減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1642.25萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數4.72萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算13.90萬元減少9.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2019年決算數0.57萬元，比2019年年初預算數0.60萬元減少0.03萬元。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節約。2019年公務接待費主要用於外省來京盟員的盟務交流工作。公務接待5批次，公務接待72人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數4.15萬元，比2019年年初預算數13.30萬元減少9.15萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2019年決算數4.15萬元，比2019年年初預算數13.30萬元減少9.15萬元，主要原因：厲行節約。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.12萬元，公務用車維修0.90萬元，公務用車保險1.38萬元，公務用車其他支出0.75萬元。2019年公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計101.41萬元，比上年減少19.93萬元，減少原因：壓縮一般性支出，厲行節約。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額89.60萬元，其中：政府採購貨物支出9.96萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出79.64萬元。授予中小企業合同金額77.79萬元，佔政府採購支出總額的86.82%，其中：授予小微企業合同金額42.50萬元，佔政府採購支出總額的47.43%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛5台，79.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算44.02萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.參政議政：指各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主同盟北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的9.09%，涉及金額30萬元，該項目為"宣傳部工作經費"項目。結合本單位無重點項目和民生項目的實際情況，"宣傳部工作經費"項目採用普通程式評價；圍繞目標設定及完成情況、預算資金使用率情況、為實現績效目標制定的制度和採取的措施、項目績效的産出指標及效果指標情況、問題與建議等方面進行了綜合分析評價；評價結果為優。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項目是民盟旅行參政黨職能的重要內容。2019年民盟北京市委宣傳工作緊緊圍繞民盟中央、中共市委統戰部工作要點和民盟市委五年工作規劃、落實中共北京市委市政府有關精神進行展開，主要工作有以下幾項：深入開展了"不忘合作初心，繼續攜手前進"主題教育活動；堅持弘揚民盟優良傳統，完成本年12期《北京盟訊》的編輯出版工作；進一步做好"盟員之家"建設工作、民盟傳統教育基地建設工作；以及堅持貼近基層，貼近盟員，繼續辦好3個宣傳工作平臺等工作。
評價分析認為：該項目的實施總體符合中共中央統戰部、北京市委統戰部、民盟中央、民盟北京市委發展戰略，目標設定清晰；實現績效目標具有可行性，目標設定合理；項目績效目標在數量、品質、時效、效益等方面設置了較為細化的績效指標。項目決策符合部門職能要求，決策依據較為充分。該項目資金撥付及時，項目進行了獨立核算；財務管理嚴格，項目資金專款專賬核算，資金支出票據管理完整合理，現金使用管理嚴格。該項目部分合同管理較規範，合同要素較全。
本項目2019年年初預算資金30萬元，調整壓縮後預算資金為28.96萬元，實際支付資金28.16萬元，按照工作進度完成資金支付，資金撥付及時，能夠嚴格把控預算，發揮了財政資金的效益。
該項目實施産生的社會效益達到了預期目標，財政資金支出的社會效果顯著；實施産生的可持續影響較大，對於全面反映和宣傳民盟市委的各項工作、記錄並宣傳民盟優良傳統、擴大民盟組織的凝聚力和影響力、充分激發盟員熱情等方面有較為突出的表現，能夠及時傳播民盟市委重大活動的消息、重點推出民盟市委有關議政建言、理論研討等方面的最新成果，在樹立好參政黨的形象，促使民盟的工作成果轉化為參政黨方面産生了較深遠的影響。
(二)評價結論
經專家綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分95分，其中，項目決策14分，項目管理28分，項目績效53分，績效評定結論為"優"。
(三)存在問題
項目決策方面，缺少前期調研論證和風險評估；項目支出績效目標申報表設定的科學性有待提高；項目支出經費預算細化不足。項目管理方面，嚴謹性應加強。項目績效方面，對績效資料的收集、整理有待加強，項目缺少服務對象滿意度調查與分析。
(四)建議
進一步提高財政預算支出績效管理意識，事前科學設定項目支出績效目標，制定完善項目執行的績效責任制度；預算編報應明確財政資金投入必要性和可行性，保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性；強化項目管理和産出績效資料歸集、整理工作。管理過程要留痕，應注意收集整理體現項目成果的資料，加強統計分析工作，提煉和總結項目支出績效成果；認真做好項目服務對象滿意度調查工作。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2