目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織,主要職責是團結帶領廣大會員,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,積極建言獻策,努力服務社會,在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。民建北京市委是正局級行政單位,下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、調研處和社會服務聯絡處。
(二)人員構成情況
本部門行政編制56人,實有人數48人;事業編制0人,實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1865.92萬元,比上年增加207.64萬元,增長12.52%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1865.92萬元,比上年增加207.64萬元,增長12.52%,其中:財政撥款收入1865.92萬元,佔收入合計的100%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1859.64萬元,比上年增加246.12萬元,增長15.25%,其中:基本支出1652.44萬元,佔支出合計的88.86%;項目支出207.2萬元,佔支出合計的11.14%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1865.92萬元,比上年增加207.64萬元,增長12.52%。主要原因:在職人員增加3人。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1859.64元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1583.77萬元,佔本年財政撥款支出85.17%;教育支出7.6萬元,佔本年財政撥款支出0.41%;社會保障和就業支出161.41萬元,佔本年財政撥款支出8.68%;衛生健康支出106.86萬元,佔本年財政撥款支出5.75%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算1583.77萬元,比2019年年初預算增加196.75萬元,增長14.19%。其中:
"民主黨派及工商聯事務"2019年度決算1583.77萬元,比2019年年初預算增加196.75萬元,增長14.19%。主要原因:在職人員增加3人。
2、"教育支出"(類)2019年度決算7.6萬元,與2019年年初預算持平。其中:
"進修和培訓"(款)2019年度決算7.6萬元,與2019年年初預算持平。
3、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算161.41萬元,比2019年年初預算增加16.99萬元。其中:
"行政單位離退休"(款)2019年度決算144.64萬元,比2019年年初預算增加0.22萬元;"撫恤"2019年度決算16.77萬元,比2019年年初預算增加16.77萬元。
4、"衛生健康支出"(類)2019年度決算106.86萬元,比2019年年初預算增加25.74萬元,增長31.73%。其中:
"行政事業單位醫療支出"(款)2019年度決算106.86萬元,比2019年年初預算增加25.74萬元,增長31.73%。主要原因:在職人員增加3人。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1652.44萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數1.96萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算14.02萬元減少12.06萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。本年無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數0.22萬元,比2019年年初預算數0.72萬元減少0.5萬元。主要原因:厲行節約,控制支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數1.74萬元,比2019年年初預算數13.3萬元減少11.56萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0萬元,與2019年年初預算數0萬元持平;公務用車運作維護費2019年決算數1.74萬元,比2019年年初預算數13.3萬元減少11.56萬元,主要原因:厲行節約,控制支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險1.74萬元,公務用車其他支出0萬元。2019年公務用車保有量9輛,車均運作維護費0.19萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計119.63萬元,比上年增加(減少)20.28萬元,減少原因:厲行節約,控制支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額74.02萬元,其中:政府採購貨物支出4.78萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出69.24萬元。授予中小企業合同金額4.78萬元,佔政府採購支出總額的6.46%,其中:授予小微企業合同金額4.78萬元,佔政府採購支出總額的6.46%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛9台,182.99萬元;無單價50萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算69.24萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.委託業務費:反應因委託外單位辦理業務而支付的費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主建國會北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目2個,佔部門項目總數的33.33%,涉及金額63.08萬元。評價結果(概括評價總體情況):普通程式1個,組織工作經費得分91.5,評價為優。簡易程式1個:社會服務經費得分95.8,評價為優。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
組織工作經費項目由本單位組織處承擔,項目績效目標為加強各級組織領導班子的建設,確保政治交接平穩順利;進一步規範基層組織活動,完成手冊修訂工作;力爭會員發展數量穩步增長,結構逐步優化,特色日益突出;加強骨幹會員的培養,做好各層次會員學習培訓工作;根據文件開展相關調研工作,完成高層次人才挂職推薦及資料上報。
(二)評價結論
項目決策標準15分,得分12;項目管理30分,得分25;項目績效55分,得分54.5;綜合得分91.5分,評價等級為優秀。
(三)存在問題
項目決策方面
1.項目決策程式有待進一步完善,前期調研論證和風險評估有待加強。
2.項目績效目標、績效指標及指標值設定有待進一步細化。
項目管理方面
1.項目績效管理目標、指標設定有待進一步聚焦和優化。
2.項目效益突出的亮點與特色有待進一步強化。
(四)建議
1.按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求,進一步提高財政資金預算支出績效管理意識,事前科學設定項目支出績效目標,把績效目標作為項目實施的重要依據,強化項目的前期調研論證和風險評估,提高決策水準。
2.以全面實施預算績效管理為契機,探索構建以"結果"為導向的項目管理機制。一方面適當縮減其他的管理維度與環節,降低管理成本;另一方面,以預算績效管理為抓手,把好事前管理關,優化事中監控,更加關注事後結果。
三、項目支出績效自評表