目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務。
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的致力於社會主義事業的政黨。九三學社北京分社(九三學社北京市委員會前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學社北京市委員會在九三學社中央委員會和中國共産黨北京市委員會的領導下，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務，做出了積極的貢獻。
(二)人員構成情況
九三學社北京市委員會部門行政編制38人，實有人數34人；
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%，其中：財政撥款收入1583.62萬元，佔收入合計的100.00%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1507.31萬元，比上年增加250.69萬元，增長19.95%，其中：基本支出1175.98萬元，佔支出合計的78.02%；項目支出331.33萬元，佔支出合計的21.98%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%。主要原因：增加了基層組織活動經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1507.31萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1309.76萬元，佔本年財政撥款支出86.89%；社會保障和就業支出113.22萬元，佔本年財政撥款支出7.51%；衛生健康支出76.94萬元，佔本年財政撥款支出5.10%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出" 2019年度決算1309.76萬元，比2019年年初預算增加11.57萬元，增長0.89%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"2019年度決算1309.76萬元，比2019年年初預算增加11.57萬元，增長0.89%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，人員經費有所增加，且響應"過緊日子"相關措施，一般性支出有所減少。
2、"教育支出"2019年度決算7.40萬元，與2019年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"2019年度決算7.40萬元，與2019年年初預算持平。
3、"社會保障和就業支出"2019年度決算113.22萬元，比2019年年初預算減少26.88萬元，下降19.19%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算113.22萬元，比2019年年初預算減少26.88萬元，下降19.19%。主要原因：自2019年5月1日起，我市機關事業單位基本養老保險繳費比例由20%降至16%。
2、"衛生健康支出"2019年度決算76.94萬元，比2019年年初預算減少11.06萬元，下降12.57%。其中：
"行政事業單位醫療"2019年度決算76.94萬元，比2019年年初預算減少11.06萬元，下降12.57%。主要原因：因2019年有計劃新招錄人員，預算編報做出余量。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1175.98萬元，其中：(1)工資福利支出1050.18萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務支出105.12萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出20.68萬元，全部為退休費支出。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數8.47萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算11.13萬元減少2.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數0.31萬元，比2019年年初預算數0.49萬元減少0.18萬元。主要原因：厲行節約，嚴控三公經費。2019年公務接待費主要用於接待兄弟省市九三學社來京交流。公務接待3批次，公務接待33人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數8.16萬元，比2019年年初預算數10.64萬元減少2.48萬元。其中，2019年無公務用車購置費；公務用車運作維護費2019年決算數8.16萬元，比2019年年初預算數10.64萬元減少2.48萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.90萬元，公務用車維修3.85萬元，公務用車保險1.13萬元，公務用車其他支出1.28萬元。2019年公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.04萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計105.12萬元，比上年減少9.01萬元，減少：厲行節約，壓縮相關費用支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額106.28萬元，其中：政府採購貨物支出3.60萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出102.69萬元。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛4台，91.61萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算91.43萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
九三學社北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的14.29%，涉及金額44.50萬元。根據《北京市財政局關於開展2020年績效自評工作的通知》(京財績效[2020]597號)等文件規定，九三學社市委成立績效評價工作組，對2019年度"調研課題經費"進行普通程式評價，對"北京九三社訊相關經費"項目進行簡易程式評價。
九三學社市委和參與評價的中介機構共同組成評價工作組，通過評價工作組和九三學社北京市委參政議政部、宣傳研究部充分溝通、了解項目情況與背景，形成項目績效評價工作方案；專家針對關注的問題與項目單位進行充分討論和溝通後，根據評價指標體系進行評分，並出具評價意見。經九三學社北京市委審核和各方充分溝通反饋後，形成績效評價報告和《項目支出績效自評表》。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
九三學社北京市委申請"調研課題經費"，主要用於組織各參政議政專委會開展參政議政課題調研，組織完成調研課題的選題立項、中期評估和結題論證，採用實地調研和座談研討等方式，形成調研成果，作為市政協黨派提案、政協大會發言、社中央全國政協大會提案和大會發言等的基礎材料。
該項目由九三學社市委參政議政部負責實施，其主要職能是，協助組織並完成社市委調研課題、黨派提案、政協大會發言及社中央、市政協、區級組織等層面的聯合調研工作。協助組織並完成高層協商準備工作和建言專報工作。
2019年取得的主要成果有：經過選題論證、中期評估、結題論證，共形成調研成果20項。就科研人才評價體系、超大城市基層社會治理、城市副中心建設、科技型民營企業發展、歷史文化街區、生態漁業、安寧療護等問題開展調研。召開政府部門座談會、課題研討會、實地調研活動等。各項調研成果轉化為政協提案、大會發言、報社中央提案、建言專報、高層協商建議等。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分86.93分，其中項目決策13.17分，項目管理26.33分，項目績效47.43分，績效級別評定為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標和績效指標不夠合理。如品質指標和效益指標設定不夠完整和準確，缺少調研報告涉及的領域定位，成果的後期利用和應用指標缺少細化的設定；效益指標值的可衡量性有待改進。
2.課題管理制度需進一步完善，如課題研究及調研工作制度、評審和驗收機制等。
3.課題調研成果展示不夠充分，同時，缺少項目實施的滿意度情況的佐證資料。
(四)建議
1. 進一步加強單位層面的項目立項決策管理，健全對課題選題和課題成員的可行性分析。以圍繞當前首都發展和首都治理中的重大理論和實踐問題，結合單位當年工作重點和需求，有針對性地定位調研領域，體現服務北京科學發展和決策需求。
2.在明確成果應用和利用目標的基礎上，設定項目總目標和各項績效指標，進一步提高績效目標設定的合理性和可衡量的性。
3.進一步完善課題管理制度，包括課題研究及調研工作制度、評審和驗收機制等。加強課題管理，包括進度管理和成果管理，加大研究報告論證和審讀，進一步提高調研品質。
4.加強項目績效成果後應用的計劃制定，和應用數據的總結分析，進一步提升項目的實施效果，更好地實現成果轉化提高加強課題成果的總結，做好滿意度隨訪。以項目實施的滿意度為依據，進一步優化項目的管理和實施。
三、項目支出績效自評表
