目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責。
機構設置：根據北京市機構改革方案，2019年2月中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌編纂委員會辦公室合署辦公，"三定方案"規定內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)。下屬2個二級單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情資訊中心)，皆為正處級全額撥款事業單位，其中的北京市方志館(北京地情資訊中心)為納入北京市規範收入管理的事業單位。
主要職能：1.制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。2.研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部群眾和青少年服務。3.徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。4.開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。6.組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。7.收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究8.組織開發利用地方誌資源。9.指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。10.完成市委、市政府交辦的其他任務。北京年鑒社主要職能：負責《北京年鑒》的編輯、出版、發行工作。北京市方志館(北京市地情資訊中心)主要職能：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構成情況
合署後機關財政補助事業編制73人，所屬事業單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署前北京市地方誌編纂委員會辦公室編制37人，所屬事業單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署後年末實有在職人員106人，編制內101人，聘用5人，具體為：中共北京市委黨史研究室、北京市地方誌編纂委員會辦公室年末實有在職人員編制內71人，聘用人員3人；北京年鑒社年末實有在職人員4人，聘用人員1人；北京市方志館年末實有在職人員26人，聘用人員1人。離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。2019年調出3人(黨史研究室1人，地方誌辦1人，方志館1人)，退休4人(黨史研究室1人，地方誌辦1人，方志館2人)。上年末實有人數69人，編制內66人，聘用人員3人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計2611.31萬元，比上年1898.20萬元增加713.11萬元，增長37.57%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計2556.51萬元，比上年增加617.65萬元，增長31.86%，其中：財政撥款收入2550.99萬元，佔收入合計的99.78%；上級補助收入0元，佔收入合計的0%；事業收入00元，佔收入合計的0%；經營收入0元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，佔收入合計的0%；其他收入5.52萬元，佔收入合計的0.22%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2287.15萬元，比上年增加594.32萬元，增加35.11%，其中：基本支出1273.20萬元，佔支出合計的55.67%；項目支出1013.95萬元，佔支出合計的44.33%;上繳上級支出0元，佔支出合計的0%；經營支出0元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計2594.14萬元，比上年增加710.59萬元，增長37.73%。主要原因：市委黨史研究室和市地方誌辦合署辦公，工作任務和預算調整，原地方誌部分預算經費調整至黨史研究室賬戶。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出2287.15萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2168.63萬元，佔本年財政撥款支出94.82%；教育支出1.32萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出87.24萬元，佔本年財政撥款支出3.81%；醫療衛生與計劃生育支出29.97萬元，佔本年財政撥款支出1.31%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"(類)2019年度決算2168.63萬元，比2019年年初預算增加380萬元，增加21.25%。其中：
"黨委辦公廳(室)及相關機構事務"(款)2019年度決算2168.63萬元，比2019年年初預算增加380萬元，增加21.25%。主要原因：市委黨史研究室和市地方誌辦合署辦公，工作任務和預算調整，原地方誌部分預算經費調整至黨史研究室賬戶。
2."教育支出"(類)2019年度決算1.32萬元，比2019年年初預算減少2.10萬元，下降61.34%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算1.32萬元，比2019年年初預算減少2.10萬元，下降61.34%。主要原因：機構改革單位合署辦公工作任務調整，搬遷至北京市政務服務中心辦公，利用內部會議室減少培訓開支。
3."社會保障和就業支出"(類)2019年度決算87.24萬元，比2019年年初預算減少2.05萬元，下降2.29%。其中："行政事業單位離退休"(款)2019年度決算87.24萬元，比2019年年初預算減少2.05萬元，下降2.29%。主要原因：離退休人員費用根據實際發生列支，支出比預計有所減少。
4."醫療衛生與計劃生育支出"2019年度決算29.97萬元，比2019年年初預算減少38.03萬元，減少55.93%。其中："行政單位醫療"(款)2019年度決算29.97萬元，比2019年年初預算減少38.03萬元，減少55.93%。主要原因：人員變動及醫保基數變動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1273.20萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數15.87萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算32.49萬元減少16.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數7.55萬元，比2019年年初預算數15萬元減少7.45萬元。主要原因：上級指導單位中央黨史和文獻研究院機構改革，取消地方黨史部門人員參加赴美國培訓班，市委黨史研究室與市地方誌辦合署辦公，因公出國費用統籌使用，本項支出為其中一部分。市委黨史研究室支出7.55萬元，市地方誌辦支出14.73萬元。2019年因公出國(境)費用主要為史志研究蒐集相關檔案和圖片資料赴德國比利時。2019年因公出國(境)團組數1個，5人次，每人平均因公出國(境)費用4.46萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.04萬元，比2019年年初預算數0.2萬元減少0.16萬元。主要原因：只接待一批次外省同志，根據實際支出開支。2019年公務接待費主要用於接待山東省委黨史研究室同志來京學習交流。公務接待1批次，公務接待6人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數8.29萬元，比2019年年初預算數17.29萬元減少9萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數8.29萬元，比2019年年初預算數17.29萬元減少9萬元，主要原因：加強車輛管理，支出有所下降。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1萬元，公務用車維修3.71萬元，公務用車保險2.9萬元，公務用車其他支出0.67萬元。2019年公務用車保有量7輛，車均運作維護費1.18萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計97.56萬元，比上年減少19.51萬元，減少原因：壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年政府採購支出113.43萬元，其中：政府採購貨物支出6.04萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出107.39萬元。授予中小企業合同金額109.53萬元，佔政府採購支出總額的96.56%，其中：授予小微企業合同金額45.99萬元，佔政府採購支出總額的41.99%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛7台，123.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門是事業單位不涉及政府購買服務。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共産黨北京市委員會黨史研究室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的8.70%，涉及金額449.76萬元，佔項目資金總數的44.36%。從評價情況來看，項目立項符合相關管理規定，績效目標較為合理，績效指標體系建設進一步完善，項目執行情況良好，基本達到預期績效目標。績效評價程式規範，評價指標體系合理。評價級別為"優"(100-90分)的項目2個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱：新民主主義革命時期北京黨史專題研究
項目概況：為進一步做好新民主主義革命時期北京黨史基礎研究，推進中共中央在北京香山期間的內涵挖掘，梳理重大歷史活動脈絡，研究以毛澤東同志為代表的共産黨人的感人故事，傳承香山革命精神，為市委中心工作提供資政。推進市區兩級黨史基本著作的修訂和出版工作，指導協調各區撰寫黨史基本著作。
項目資金情況：新民主主義革命時期北京黨史專題研究項目根據《北京市財政局關於批復中國共産黨北京市委員會黨史研究室2019年預算的函》(京財黨政群指〔2019〕56號)文件，預算批復總金額150.31萬元，北京市財政局關於調整中共北京市委黨史研究室、北京市地方誌編纂委員會辦公室2019年經費預算的函(京財黨政群指〔2019〕2238號)文件，年中核減預算16.2萬元，實際安排資金134.11萬元，截止到2019年12月31日實際支出總金額為130.76萬元整，預算執行率為97.5%。
績效目標：完成市級新民主主義革命時期黨史基本著作修訂，完成若干區級黨史基本著作審讀。出版有關中共中央在香山期間重大歷史專題著作，撰寫研究報告，公開發表若干文章。
(二)評價結論
根據績效評價工作組資料審核結果，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度出具的綜合評價結果，新民主主義革命時期北京黨史專題研究項目綜合評價得分91.5分，其中項目決策14.5分，項目管理25分，項目績效52分，績效級別評價結論為"優"。
(三)存在問題
項目效益指標不夠量化合理，績效指標可考核性需進一步提升。該項目績效目標明確合理，基本上設置了較為細化量化的産出指標，但經濟效益、社會效益、可持續影響效益指標不夠量化合理，難以作為項目效果實現情況的考核依據。
(四)建議
1.進一步提高績效管理意識。建議完善績效管理方面的管理辦法，提高對績效評價工作的認識，強化績效指標設立的科學性、合理性的論證分析；加強財政支出績效評價意識，對以往年度績效評價報告中提出的問題和建議進行落實。加強政策學習意識，提高政策理解和具體落實政策目標的落實能力。
2.科學合理設置績效指標，加強績效指標的可考核性。建議進一步科學合理設置項目績效指標，尤其加強效益指標的設置，提高績效指標的可考核性，確保效益指標值的可監測性和可考察性。
3.加強績效證明材料的收集，科學開展服務對象滿意度調查。建議加強績效證明材料的收集可通過對比以往年度項目實施的數據等，來證明本年度項目實施效益的實現情況。
4.加強預算管理，研究建立有效的資金管理模式。建議進一步規範預算管理，提高財政資金使用效率。進一步細化資金測算依據和標準。加強資金預算與下撥的合理性和可執行性，增加對承擔單位的資金使用的可考核度。
二、項目支出績效自評表
