目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
機構設置: 北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構，內設29個部門，包括文化研究所、歷史研究所、經濟研究所等14個研究所(中心)，《北京社會科學》編輯部等3個科輔部門，辦公室、科研處等12個職能處室。
主要職責：為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務，圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題，開展理論應用對策研究。
(二)人員構成情況
本部門事業編制316人，實有人數245人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計14796.37萬元，比上年增加1165.95萬元，增長8.55%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計12204.82萬元，比上年增加372.73萬元，增長3.15%，其中：財政撥款收入10491.73萬元，佔收入合計的85.60%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1609.15萬元，佔收入合計的13.18%；經營收入26.84萬元，佔收入合計的0.22%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入77.10萬元，佔收入合計的0.64%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計11846.77萬元，比上年增加1599.38萬元，增長15.61%，其中：基本支出8651.07萬元，佔支出合計的73.02%；項目支出3168.86萬元，佔支出合計的26.75%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出26.84萬元，佔支出合計的0.23%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計10724.73萬元，比上年增加734.95萬元，增長7.36%。主要原因：社保政策、公積金繳存基數增加、正常晉級等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出10304.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出18.88萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；科學技術支出10252.77萬元，佔本年財政撥款支出99.56%,社會保障和就業支出33萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1“教育支出”(類)2019年度決算18.88萬元，比2019年年初預算減少0.12萬元，與2019年年初預算基本持平。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算18.88萬元，比2019年年初預算減少0.12萬元，與2019年年初預算基本持平。
2“科學技術支出”(類)2019年度決算10252.77萬元，比2019年年初預算增加276.72萬元，增長2.77%。其中：
“社會科學”(款)2019年度決算10252.77萬元，比2019年年初預算增加276.72萬元，增長2.77%。主要原因：社保政策、公積金繳存基數增加、正常晉級等。
3“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算33萬元，與2019年年初預算減少17.4萬元，下降34.52%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算33萬元，與2019年年初預算減少17.4萬元，下降34.52%。主要原因：離退休人員減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8575.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數16.14萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算24.56萬元減少8.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數0.14萬元，比2019年年初預算數1.76萬元減少1.62萬元。主要原因：厲行節約壓縮此項經費；2019年招待費用主要用於其他科研院學術交流等，共2批次、12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數16.00萬元，比2019年年初預算數22.8萬元減少6.8萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2019年決算數16萬元，比2019年年初預算數22.8萬元減少6.8萬元，主要原因：厲行節約，壓縮運作成本。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.20萬元，公務用車維修9.02萬元，公務用車保險4.48萬元，公務用車其他支出2.30萬元。2019年實有公務用車10輛，車均運作維護費1.60萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額591.85萬元，其中：政府採購貨物支出44.84萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出547.01萬元。授予中小企業合同金額419.03萬元，佔政府採購支出總額的70.80%，其中：授予小微企業合同金額393.58萬元，佔政府採購支出總額的66.50%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛10台，265.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5. 社會科學：是指以社會現象為研究對象的科學，如政治學、經濟學、軍事學、法學、教育學、文藝學、史學、語言學、民族學、宗教學、社會學等，其任務是研究並闡述各種社會現象及其發展規律。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市社會科學院對2019年度部門項目支出實施簡易績效評價，評價項目1個，涉及金額237萬元。該項目綜合得分97.37分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
二、“皮書系列”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
市社科院皮書系列是對中國及北京經濟、社會、文化和公共服務發展狀況進行年度跟蹤總結，以專家和學術的視角，針對某領域或某地域的發展進行分析和預測的一種重要學術成果，是市委市政府支援哲學社會科學發展的重要體現，也是體現市社科院在以上領域話語權的重要方式。市社科院皮書系列實施多年，通過對社會宣傳正確的理論思想、普及社科知識，提升了社會科學的學術影響力，充分發揮了具有北京地域特色的基礎理論研究作用，為首都物質文明、政治文明、精神文明與和諧社會建設提供了智力支援。
皮書系列課題為我院常設項目，包括皮書、集刊、論叢項目。皮書系列關係到北京市經濟社會發展的重要領域，也是我院重要的智庫品牌項目之一。社科集刊論叢是我院系列擴大我院影響力的又一平臺。因此，2019年我院繼續申請實施皮書系列項目(以下簡稱“項目”)。
2.項目組織管理機構
皮書編委會為項目的具體執行團隊，各皮書編委會接受院編委會的領導,由各皮書撰寫的作者組成,構成為主編或執行主編、編委。主要職責為：制定包括皮書大綱、作者、時間進度的皮書年度研創計劃並提交至院皮書編委會；對負責的皮書進行過程管理，包括選題論證、組織研創、中期檢查、專家評審、成果提交等工作。
市社科院科研處作為項目的主管處室，主要負責皮書項目立項申報；按照財政批復年度預算和《北京市社會科學院皮書項目管理意見》編寫項目各課題撥款單，並提交至計財處審核；主要負責皮書日常管理、相關事務的協調、執行進度的跟蹤檢查、出版皮書的宣傳推廣和評價考核等。
市社科院計財處是項目的預算執行監督部門，主要職責為協同科研處審核各課題立項申報書和預算撥款單；按照市社科院財政性項目經費使用管理辦法及項目預算控制數審核項目經費支出、督促經費執行進度等。
3.項目主要內容
皮書系列項目是延續性項目， 2019年我院皮書、集刊、論叢項目工作取得新進展，各類型成果內容紮實，覆蓋面及研究深度進一步擴展，取得良好的社會效應，主要內容包括：
一是共出版皮書7部，包括北京文化發展報告、北京經濟發展報告、中國區域經濟發展報告、北京社會發展報告、中國社區發展報告、北京公共服務發展報告、北京社會治理髮展報告；
二是出版集刊2部全年4期，分別是北京史學的春季刊和秋季刊、馬克思主義中國化論叢的第八期和第九期；
三是出版論叢7部，包括中外人文精神研究(第十二輯)、北京城市發展報告研究論叢、滿學論叢(第九輯)、北京法治發展論叢、世界級城市群與首都高品質發展、文化創意産業與新媒體論叢(第六輯)、北京國際交往中心發展報告。
四是對本年度皮書以刊登院報、召開新聞發佈會暨研討會及講座的形式進行宣傳推廣，提高政府、學者、公眾對市社科院皮書的認知度。
五是對2018年度出版皮書進行排名，按排版名順序，對進入前六名的皮書實施獎勵。
(二)評價結論
通過自評，該項目綜合得分97.37分，項目綜合績效評定結論為“優秀”，具體評分情況見項目支出績效自評表。
(三)存在問題
1、社會效益指標主要為定性表述，量化指標值不足。
2、部分效率績效評價指標品質不高、深度不夠。
(四)建議
1、進一步完善績效指標設置，增強指標的可考核性。
2019年，填報績效目標時，對項目以前年度實施品質、執行進度和效益實現情況的總結和把握不足，今後年度我院將按照市財政局關於績效目標的編報要求，加強對績效目標和指標的研究，結合項目實施內容、預算和項目預期執行進度，設置明確具體、細化量化的績效指標，對於量化實在困難的品質或效益指標，儘量採用分級分檔的形式錶述。
2、注重項目績效指標品質，總結分析效益實現情況
針對部分效益指標績效指標品質不高，深度不夠的問題，今後我院將加強項目跟蹤分析，儘快提升指標設置的水準和深度。同時，及時通過各種渠道收集並匯總體現項目品質和效益的數據、資訊和資料，以便了解服務對象對項目內容的評價和反饋、總結分析項目年度效益實現情況、發掘相關需求，改進和完善項目實施，為績效評價提供更充分的數據及材料支撐。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2