目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責。
機構設置：根據北京市機構改革方案，2019年2月中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌編纂委員會辦公室合署辦公，"三定方案"規定內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)共12個處室。下屬2個二級單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情資訊中心)，皆為正處級全額撥款事業單位，其中的北京市方志館(北京地情資訊中心)為納入北京市規範收入管理的事業單位。
職責：1.制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。2.研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部群眾和青少年服務。3.徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。4.開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。6.組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。7.收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究8.組織開發利用地方誌資源。9.指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。10.完成市委、市政府交辦的其他任務。北京年鑒社主要職能：負責《北京年鑒》的編輯、出版、發行工作。北京市方志館(北京市地情資訊中心) 主要職能：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構成情況
合署後機關財政補助事業編制73人，所屬事業單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署前北京市地方誌編纂委員會辦公室編制37人，所屬事業單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署後年末實有在職人員106人，編制內101人，聘用5人，具體為：中共北京市委黨史研究室、北京市地方誌編纂委員會辦公室年末實有在職人員編制內71人，聘用人員3人；北京年鑒社年末實有在職人員4人，聘用人員1人；北京市方志館年末實有在職人員26人，聘用人員1人。離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。2019年調出3人(黨史研究室1人，地方誌辦1人，方志館1人)，退休4人(黨史研究室1人，地方誌辦1人，方志館2人)。上年末實有人數69人，編制內66人，聘用人員3人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3592.22萬元，比上年4070.96萬元減少478.74萬元，減少11.76%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計3539.12萬元，比上年減少399.60萬元，減少10.15%，其中：財政撥款收入3518.23萬元，佔收入合計的99.41%；上級補助收入0元，佔收入合計的0%；事業收入00元，佔收入合計的0%；經營收入0元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，佔收入合計的0%；其他收入20.89萬元，佔收入合計的0.59%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計3294.82萬元，比上年減少776.14萬元，減少19.07.11%，其中：基本支出2,448.30萬元，佔支出合計的74.31%；項目支出846.52萬元，佔支出合計的25.69%; 上繳上級支出0元，佔支出合計的0%；經營支出0元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計3518.23萬元，比上年減少608.63萬元，下降14.75%。主要原因：市委黨史研究室和市地方誌辦合署辦公，工作任務和預算調整，核減了不必要支出，並將部分經費調整至黨史研究室賬戶。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,251.31萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2,983.32萬元，佔本年財政撥款支出91.76%；教育支出1.43萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出155.67萬元，佔本年財政撥款支出4.80%；醫療衛生與計劃生育支出110.89萬元，佔本年財政撥款支出3.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"(類)2019年度決算2,983.32萬元，比2019年年初預算減少1273.55萬元，下降29.91%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款)2019年度決算2,983.32萬元，比2019年年初預算減少1273.55萬元，下降29.91%。主要原因：市委黨史研究室和市地方誌辦合署辦公，工作任務和預算調整，核減了不必要支出，並將部分經費調整至黨史研究室賬戶。
2."教育支出"(類)2019年度決算1.43萬元，比2019年年初預算減少3.54萬元，下降71.29%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算1.43萬元，比2019年年初預算減少3.54萬元，下降71.29%。主要原因：機構改革單位合署辦公，工作任務調整。
3."社會保障和就業支出"(類)2019年度決算155.67萬元，比2019年年初預算減少36.86萬元，下降19.14%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算155.67萬元，比2019年年初預算減少36.86萬元，下降19.14%。主要原因：離退休人員費用根據實際發生列支，支出比預計有所減少。
4."醫療衛生與計劃生育支出"2019年度決算116.36萬元，比2019年年初預算增加9.17萬元，增長8.55%。其中："醫療保障"(款)2019年度決算116.36萬元，比2019年年初預算增加9.17萬元，增長8.55%。主要原因：人員變動及醫保基數變動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2442.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數20.12萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算29.49萬元減少9.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數14.73萬元，比2019年年初預算數15.68萬元減少0.95萬元。主要原因：市委黨史研究室與市地方誌辦合署辦公，原兩個預算單位共同支付因公出國費用，本項支出為其中一部分。市委黨史研究室支出7.55萬元，市地方誌辦支出14.73萬元。2019年因公出國(境)費用主要為史志研究蒐集相關檔案和圖片資料赴德國比利時。2019年因公出國(境)團組數1個，5人次，每人平均因公出國(境)費用4.46萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.08萬元，比2019年年初預算數1.46萬元減少1.38萬元。主要原因：只接待一批次外省同志，根據實際支出開支。2019年公務接待費主要用於接待新疆志辦來我辦參觀調研。公務接待1批次，公務接待13人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數5.31萬元，比2019年年初預算數12.35萬元減少7.04萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元， 2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數5.31萬元，比2019年年初預算數12.35萬元減少7.04萬元，主要原因：加強車輛管理，支出有所下降。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.5萬元，公務用車維修1.41萬元，公務用車保險1.9萬元，公務用車其他支出0.49萬元。2019年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計377.63萬元，比上年減少34.58萬元，減少原因：壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額209.34萬元，其中：政府採購貨物支出2.01萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出207.34萬元。授予中小企業合同金額209.34萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額66.30萬元，佔政府採購支出總額的31.70%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛5台，119.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門是事業單位不涉及政府購買服務。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市地方誌編纂委員會辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的5.88%，涉及金額114.91萬元，佔項目資金總數的13.57%。從評價情況來看，項目立項符合相關管理規定，績效目標較為合理，績效指標體系建設進一步完善，項目執行情況良好，基本達到預期績效目標。績效評價程式規範，評價指標體系合理。評價級別為評價級別為"良好"(90-75分)的項目2個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱：基層修志
項目概況：2017年北京市地方誌編纂委員會辦公室、北京市農村工作委員會聯合印發《北京市特色鄉鎮村志書編纂工作實施方案》。2018年3月，北京市人民政府辦公廳〔2018〕7號文《關於加強傳統村落保護髮展的指導意見》中提出要"編纂傳統村落志"。從2017年開始，相繼啟動了21部國家級傳統村落志書和我單位對口支援延慶區燒窯峪村的村志-《延慶區燒窯峪村志》編纂工作，採取購買服務方式。根據中國地方誌指導小組印發中國名鎮名村文化工程實施方案的有關要求，省級地方誌機構對本區域編纂的名鎮名村志給予適當資助。
項目資金情況：基層修志項目項目根據《北京市財政局關於批復北京市地方誌編纂委員會辦公室2019年預算的函》(京財黨政群指〔2019〕64號)文件，預算批復總金額97.77萬元，北京市財政局關於調整中共北京市委黨史研究室、北京市地方誌編纂委員會辦公室2019年經費預算的函 (京財黨政群指〔2019〕2238號)文件年中核減預算5.28萬元，實際安排資金92.49萬元，截止到2019年12月31日實際支出總金額為77.56萬元整，預算執行率為83.86%。
績效目標：完成傳統村落志書公開招投標工作，確定出版社負責傳統村落志書出版工作，第二批傳統村落志書編纂啟動，啟動首批的傳統村落志書終審工作。
(二)評價結論
根據績效評價工作組資料審核結果，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度出具的綜合評價結果，基層修志項目綜合評價得分87.9分，其中項目決策14.8分，項目管理23.1分，項目績效50分，績效級別評價結論為"良好"。
(三)存在問題
1.績效指標可考核性需進一步提升。該項目績效目標明確合理，基本上設置了較為細化量化的産出指標，效益指標量化與合理性不足，作為項目效果實現情況的考核依據不充分。
2.項目績效證明資料收集不足，服務對象滿意度調查需進一步加強。該項目績效證明材料未全面收集，現有資料尚未充分證明項目績效實現情況。同時該項目對受益群眾未進行調查，無法統計分析群眾的滿意度，公眾滿意度指標缺乏有效的支撐數據及材料。
3.項目過程管理有待進一步完善。該項目全部為購買服務，對承擔單位的考核機制不健全，對項目的進度、品質、環境等其他方面考核還不充分，獎懲機制較為單一。
(四)建議
1.提高績效管理意識。建議完善績效管理方面的管理辦法，強化績效指標設立的科學性、合理性的論證分析；加強財政支出績效評價意識。加強政策學習意識，提高政策理解和具體落實政策目標的落實能力。
2.科學合理設置績效指標，加強績效指標的可考核性。建議進一步科學合理設置項目績效指標，尤其加強效益指標的設置，提高績效指標的可考核性，確保效益指標值的可監測性和可考察性。
3.加強績效證明材料的收集，科學開展服務對象滿意度調查。建議加強績效證明材料的收集。可通過對比以往年度項目實施的數據等，來證明本年度項目實施效益的實現情況。一方面，可在項目實施的範圍均衡選取調查對象，針對不同對象開展調查，提高調查的科學性；另一方面，可通過統計受益群眾是否滿意、上級部門對項目反饋的意見等指標來反面證明服務對象滿意度情況。
4.加強預算管理，研究建立更加合理、有效的資金管理模式。建議進一步規範預算管理，提高財政資金使用效率。進一步細化資金測算依據和標準。加強資金預算與下撥的合理性和可執行性，增加對承擔單位的資金使用的可考核度。
三、項目支出績效自評表
