目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位，經費形式全額撥款。
北京農業職業學院內設機構37個，其中：黨群機構7個，管理機構11個，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構2個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。納入本部門決算範圍的獨立核算單位包含北京農業職業學院本級1個單位。
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制923人，實有人數846人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計54062.81萬元，比上年減少4641.61萬元，下降7.91%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計49233.32萬元，比上年減少6555.48萬元，下降11.75%，其中：財政撥款收入46421.09萬元，佔收入合計的94.29%；事業收入1477.22萬元，佔收入合計的3.00%；經營收入688.35萬元，佔收入合計的1.40%；附屬單位上繳收入276.00萬元，佔收入合計的0.56%；其他收入370.66萬元，佔收入合計的0.75%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計51581.40萬元，比上年增加538.55萬元，增長1.06%，其中：基本支出41857.84萬元，佔支出合計的81.15%；項目支出8671.57萬元，佔支出合計的16.81%;經營支出1051.99萬元，佔支出合計的2.04%；
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計47315.88萬元，比上年減少2553.52萬元，下降5.12%。主要原因：學院落實厲行勤儉節約要求，壓縮財政撥款支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出46877.66萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出46853.70萬元，佔本年財政撥款支出99.95%；科學技術支出23.96萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2019年度決算46853.70萬元，比2019年年初預算增加3088.24萬元，增長7.06%。其中：
"職業教育"(款)2019年度決算46853.70萬元，比2019年年初預算增加3088.24萬元，增長7.06%。主要原因：主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策。
"科學技術支出"(類)2019年度決算23.96萬元，比2019年年初預算減少6.85萬元，下降22.96%。其中：
"其他科學技術支出"(款)2019年度決算23.96萬元，比2019年年初預算減少6.85萬元，下降22.96%。主要原因：承擔相關工作量有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出39087.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數101.44萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算124.73萬元減少23.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數61.63萬元，比2019年年初預算數84.93萬元減少23.30萬元。主要原因：落實政府過緊日子的精神，厲行勤儉節約，嚴格控制因公出國(境)規模及人數;2019年因公出國(境)費用主要用於教師赴俄羅斯進行教學和科研交流，教師帶學生赴德國、英國等學習交流以及與合作院校的工作訪問等方面；2019年組織因公出國(境)團組14個、30人次，每人平均因公出國(境)費用2.05萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.29萬元，與2019年年初預算數0.29萬元持平。2019年公務接待費主要用於兄弟院校來校交流、考察等。公務接待6批次，公務接待42人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數39.52萬元，與2019年年初預算數39.52萬元持平。其中，公務用車購置費2019年決算數0.00萬元，與2019年年初預算數0.00萬元持平。主要原因：我單位未購置或更新車輛。公務用車運作維護費2019年決算數39.52萬元，與2019年年初預算數39.52萬元持平。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油13.80萬元，公務用車維修17.12萬元，公務用車保險5.98萬元，公務用車其他支出2.62萬元。2019年公務用車保有量16輛，車均運作維護費2.47萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額9074.15萬元，其中：政府採購貨物支出3735.68萬元，政府採購工程支出1237.89萬元，政府採購服務支出4100.58萬元。授予中小企業合同金額5692.94萬元，佔政府採購支出總額的62.74%，其中：授予小微企業合同金額1062.64萬元，佔政府採購支出總額的11.71%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛16台，321.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備41台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生産服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，並促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京農業職業學院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，佔部門項目總數的58.33%，涉及金額4559.43萬元。
二、改善辦學條件-實訓室建設-動物醫學專業檢測實訓室建設(專用設備購置)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
動物醫學專業作為北京農業職業學院(簡稱“農職院”)重點建設專業，突出人才職業特質和專業技術能力培養，兼顧人才發展的多向性和創業能力培養，以就業為導向，以能力為本位，立足北京、面向全國，培養德、智、體、美全面發展的高素質技術應用型人才。
目前農職院實訓基地的水準尚不能適應職業教育改革發展的需要。動物醫學專業檢測實訓基地應由臨床學、血液學、病理學、影像學、病原學、分子生物學診斷功能區組成，承擔動物疾病診療技能型人才培養、科研與技術服務工作。動物醫學專業實訓室主要停留在臨床診斷水準，缺少針對性強、便於使用、功能化突出的實驗實訓設備，沒有形成完善的疾病檢測實驗室檢測體系，不能體現職業教育“理實一體”教育特點。
為了改善動物醫學專業實訓條件，農職院向北京市財政局申請了“改善辦學條件—實訓室建設—動物醫學專業檢測實訓室建設(專用設備購置)”項目，經北京市財政局審核批復該項目2019年度項目經費271.47萬元。
2.項目實施主體
該項目申報及實施主體為農職院，由農職院畜牧獸醫係負責項目組織實施：畜牧獸醫系主任為項目負責人，統籌組織管理項目；動物醫學專業主任、教務處處長和副處長作為項目主要參加人員，負責項目具體實施工作。
3.項目主要內容
該項目的主要內容為：建設動物疾病實驗室診斷綜合實訓室，主要涉及影像學、血液學、病理學、病原學和分子生物學診斷等功能區實驗實訓設備的購置。
4.經費預算情況
該項目批預算資金271.47萬元，均為財政撥款。項目資金已及時到位，到位率100%，為項目順利實施提供了必要保障。
5.實際支出情況
截至2019年12月31日，該項目實際支出269.90萬元，預算執行率99.42%；項目結余1.57萬元，已于2019年11月交回財政。
6.績效目標
該項目2019年度績效目標為：建成功能完備體系健全的動物疾病實驗室診斷綜合實訓室；提升教師的實踐教學水準和科研服務能力；提升學生的實踐技能。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分90.30分，項目綜合績效評定結論為“優秀”，具體評分情況見附件1。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.30分。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分29.50分。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分46.50分。
(三)存在問題
績效目標設置不夠合理。主要體現在：一是服務對象滿意度指標未設置指標值；二是數量指標和品質指標設置重復且指標值設置不合理；三隻績效指標細化程度需進一步提高。
(四)建議
建議項目單位加強績效目標設置工作，組織績效目標專題研究或培訓，科學設定項目績效目標，確保績效目標與項目內容相匹配，避免重復設置指標。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2