目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國電影博物館下設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部研究部(館刊編輯部)、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部(基本建設辦公室)共計13個內設機構和機關黨委(黨建辦公室)。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制119人，實有人數109人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計16,803.32萬元，比上年增加5,714.57萬元，增長51.53%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計14,253.42萬元，比上年增加4,272.20萬元，增長42.8%，其中：財政撥款收入13,953.77萬元，佔收入合計的97.9%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入299.65萬元，佔收入合計的2.1%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計14,420.79萬元，比上年增加6,660.99萬元，增長85.84%，其中：基本支出5,415.09萬元，佔支出合計的37.55%；項目支出9,005.70萬元，佔支出合計的62.45%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計16,221.65萬元，比上年增加5,992.40萬元，增長58.58%。主要原因：增加了慶祝新中國成立70週年主題展、IMAX鐳射4K數字放映系統購置及影片拷貝租賃費、中國電影博物館電影文化環境提升工程等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出14,322.69萬元，主要用於以下方面：教育支出1.26萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；文化旅遊體育與傳媒支出14,321.43萬元，佔本年財政撥款支出99.99%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2019年度決算1.26萬元，比2019年年初預算減少4.44萬元，下降77.91%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算1.26萬元，比2019年年初預算減少4.44萬元，下降77.91%。主要原因：壓減支出，控制標準。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”2019年度決算14,321.43萬元，比2019年年初預算增加1,573.99萬元，增長12.35%。其中：
“文物”2019年度決算12,747.43萬元，比2019年年初預算增加2,305.79萬元，增長(下降)22.08%。主要原因：2019年我館為重新開館做了各項準備工作，市委、市政府領導對我館進一步提升辦館水準，打造國家一流博物館提出明確要求，我館圍繞落實指示要求，提出全面提升博物館功能水準的整體方案和任務清單。任務清單中包括IMAX放映設備改造、夜景照明、開館綜合修繕等涉及經費支出項目。
“其他文化體育與傳媒支出”2019年度決算2,267.86萬元，比2019年年初預算增加2,267.86萬元。主要原因：我館建成于2005年，加之十幾年的運作，我館許多設備設施出現了老化現象，我館報請上級部門批准，實施了一系列改造工程項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,415.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數28.63萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算53.13萬元減少24.5萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年決算數18.03萬元，比2019年年初預算數30.00萬元減少11.97萬元。主要原因：出國人數減少；2019年因公出國(境)費用主要用於中國電影國際巡展前往匈牙利國舉辦展覽展映等，2019年組織因公出國(境)團組3個、8人次，每人平均因公出國(境)費用2.25萬元。
2。公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0.90萬元減少0.90萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待，費用相應減少。2019年公務接待費未使用。公務接待0批次，公務接待0人次。
3。公務用車購置及運作維護費。2019年決算數10.60萬元，比2019年年初預算數22.23萬元減少11.63萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數10.60萬元，比2019年年初預算數22.23萬元減少11.63萬元，主要原因：車輛維修費、過路過橋費等費用均有所下降。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.40萬元，公務用車維修3.74萬元，公務用車保險2.97萬元，公務用車其他支出2.49萬元。2019年公務用車保有量15輛，車均運作維護費0.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於此項收支統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額4,379.80萬元，其中：政府採購貨物支出183.31萬元，政府採購工程支出194.82萬元，政府採購服務支出4,001.67萬元。授予中小企業合同金額3,530.58萬元，佔政府採購支出總額的80.61%，其中：授予小微企業合同金額504.23萬元，佔政府採購支出總額的11.51%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛15台，346.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
不屬於此項收支統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
不屬於政府購買服務主體。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國電影博物館對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目25個，佔部門項目總數的62.5%，涉及金額10,209.77萬元。25個項目績效水準有所提升，大多數項目目標明確，符合我館發展方向；資金及時到位，按進度如期完成；項目滿意度調查結果良好。各項目部室和項目執行人員提高了預算管理意識。但是也發現個別項目申報缺乏整體的統籌與規劃，存在不同類型項目混搭申報或相似工作內容的項目重復申報的嫌疑；個別項目預算編制不夠合理、準確；項目存在績效目標制定不夠明確，細化、量化的程度不足；項目首付款比例過高；個別項目的過程監管力度不夠，未聘請監理機構進行監管，驗收環節過於簡單；個別項目績效成果支撐材料不夠完整等問題。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據市委、市政府對慶祝新中國成立70週年總體工作部署，按照市委宣傳部領導對電影博物館新展覽的總體要求，在中華人民共和國成立七十週年之際，中國電影博物館(以下簡稱“博物館”)舉辦“慶祝新中國成立70週年主題展”。主題展以電影書寫時代為主線，用新中國成立以來拍攝的影片，再現中國人民在中國共産黨領導下，從站起來到富起來到強起來的輝煌歷程，特別是進入新時代以來電影事業的發展成就，滿足人民群眾對博物館展覽的新要求、新期待和對美好生活的嚮往，為新中國70華誕獻禮，以嶄新的面貌重新開館迎接觀眾。
主題展內容以博物館2018版展覽大綱為基礎，精選了新中國成立70年以來拍攝的200余部優秀影片，500余件藏品。
主題展分為兩個部分，即《壯麗七十年》、《奮鬥新時代》。展覽總面積約為2850平方米，布展位置為：博物館北大廳、中央圓廳、臨展大廳以及部分地下開放區域(下沉廣場)。其中《壯麗七十年》布展位置為北大廳、中央圓廳，內容包括：親切關懷、電影書寫時代、新中國影史第一、館藏劇本展示、致敬膠片時代等單元。《奮鬥新時代》布展位置為臨展大廳，內容包括：電影産業、電影創作、電影技術、公共服務、合作交流、電影節展等單元。水幕電影安排在地下開放區域。
展覽用新中國成立以來所拍攝電影的視角，以珍貴的電影劇本、電影海報、電影片段、電影器材等為主要內容，通過形式多樣的展陳手段，生動再現百多年來的歷史脈絡、重大歷史事件和在中國共産黨的領導下新中國成立70年所發生的歷史巨變，突顯十八大以來取得的輝煌成就。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合評價得分92.02分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
項目過程管理方面：
1、合同簽訂欠規範。如：施工合同甲方沒簽字；設計合同內容填寫不完整，無具體簽訂日期；設計費補充協議雙方無簽字及簽訂日期。
2、合同管理欠規範。如：設計合同概算金額為68.000000萬元，後依據預算批復約定金額為84.618941萬元，合同設定不規範。
3、項目驗收欠規範。項目驗收後進行項目整改，沒有對整改部分的進一步跟蹤和驗收；另外，項目本身內部驗收不夠規範。
4、洽商無相關四方人員的簽字，監理的過程監管不到位。
項目支付管理方面：
項目按照合同價款支付了工程款，未依據結算審計金額進行付款，付款缺乏依據(先支付後結算審計)。
(四)建議
1、規範合同簽訂管理，完善合同簽訂日期、簽字等必須要素。
2、加強項目合同執行管理。設計費招標確定標底金額後，設計費支出應嚴格按照合同執行，確需調整變化的應控制在上下10%範圍內，簽訂補充協議。
3、加強項目執行的統籌規劃和執行過程的規範管理。
4、加強對監理完成工作的過程監管，確保監理的效果。
5、加強工程款的支付管理，對於固定單價合同需經結算審計等確定工程量後再支付剩餘資金，確保資金支付的安全。
6、項目的整體效果不錯，在展覽的規劃上應該多聽聽行業專家意見，更好地優化設計方案；建議在後續布展時間上再延長，邀請更多單位更多幹部群眾來參觀，提升參觀人數的流量和展覽的影響力。
三、項目支出績效自評表
