目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕74號)，北京廣播電視臺內設16個職能部室和8個事業中心。下屬預算單位有：北京廣播電視臺本級、北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社、中華世紀壇藝術館。
我臺的主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門事業編制2,571人，實有人數1,593人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計543,534.23萬元，比上年減少31,783.97萬元，下降5.52%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計495,401.54萬元，比上年減少14,267.15萬元，下降2.8%，其中：財政撥款收入194,076.88萬元，佔收入合計的39.18%；上級補助收入14,427.67萬元，佔收入合計的2.91%；事業收入276,603.12萬元，佔收入合計的55.83%；經營收入1,709.30萬元，佔收入合計的0.35%；其他收入8,584.58萬元，佔收入合計的1.73%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計532,557.42萬元，比上年減少13,696.04萬元，下降2.51%，其中：基本支出384,736.66萬元，佔支出合計的72.24%；項目支出146,483.62萬元，佔支出合計的27.51%;經營支出1,337.13萬元，佔支出合計的0.25%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計210,148.69萬元，比上年減少20,164.34萬元，下降8.76%。主要原因：2019年初財政撥款結轉和結余減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出202,741.47萬元，主要用於以下方面：教育支出1.18萬元，佔本年財政撥款支出0%；文化旅遊體育與傳媒支出202,740.29萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算1.18萬元，比2019年年初預算減少1.39萬元，下降54%。其中：
"進修及培訓"2019年度決算1.18萬元，比2019年年初預算減少1.39萬元，下降54%。主要原因：厲行節約壓縮培訓支出。
2、"文化旅遊體育與傳媒支出"2019年度決算202,740.29萬元，比2019年年初預算增加19,585.50萬元，增長10.69%。其中：
"文化和旅遊"2019年度決算12,836.21萬元，比2019年年初預算減少121.54萬元，下降0.94%。主要原因：2019年末有項目支出結余,主要結余資金為景觀照明和設備設施改造項目。
"廣播電視"2019年度決算189,904.09萬元，比2019年年初預算增加19,707.05萬元，增長11.58%。主要原因：使用了2018年末項目結余資金，主要用於制播全面高清化和奧運頻道開辦費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2019年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出75,945.18萬元，未使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數18.83萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算24.36萬元減少5.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數15.26萬元，比2019年年初預算數16.95萬元減少1.69萬元。主要原因：厲行節約壓縮出國經費；2019年因公出國(境)費用主要用於國際電影節海外推廣等方面，2019年5月，參加第72屆戛納國際電影節，在戛納國際電影節舉辦了"北京之夜--北京國際電影節戛納推介會"，拜訪了希臘獨立製片人協會等；2019年9月，參加第76屆威尼斯國際電影節和第44屆多倫多國際電影節，在多倫多國際電影節舉辦了"北京之夜"--北京國際電影節多倫多推介會，拜訪了加拿大影視管理局等；2019年11月，參加第40屆美國電影市場，在洛杉磯舉辦了"北京之夜--北京國際電影節洛杉磯推介會"，拜訪了澳大利亞影視藝術學院，會見了泰國國家電影辦公室旅遊資源部負責人、國際知名電影媒體《綜藝》亞洲區銷售總監、《綠皮書》編劇等世界各國電影行業代表，進行北京國際電影節海外推廣工作。2019年組織因公出國(境)團組3個、7人次，每人平均因公出國(境)費用2.18萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，與年初預算數一致，本部門2019年未使用財政撥款安排公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.58萬元，比2019年年初預算數7.41萬元減少3.83萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數一致。公務用車運作維護費2019年決算數3.58萬元，比2019年年初預算數7.41萬元減少3.83萬元，主要原因：厲行節約壓縮開支。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1萬元，公務用車維修1.87萬元，公務用車保險0.67萬元，公務用車其他支出0.04萬元。2019年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.19萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門2019年度無此項支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額5,003.13萬元，其中：政府採購貨物支出2,441.49萬元，政府採購服務支出2,561.64萬元。授予中小企業合同金額3,512.79萬元，佔政府採購支出總額的70.21%，其中：授予小微企業合同金額1,459.41萬元，佔政府採購支出總額的29.17%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛524台，12,370.40萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1,518台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經營預算撥款。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門無政府購買服務支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協同傳播需求和流程的綜合資訊系統平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京廣播電視臺對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，佔部門項目總數的50.00%，涉及金額89,653.07萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額980.76萬元，評價得分86.68分；簡易程式評價項目18個，涉及金額88,672.31萬元，評價得分在90分(含90分)以上的8個，評價得分在75-90分(含75分)以上的10個，評價得分在60-75分(含60分)的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
評價項目：中華世紀壇傳統文化季2019
中華世紀壇藝術館自2017年春節期間推出的傳統文化品牌項目，已經成功舉辦兩屆，是中華世紀壇藝術館在中華民族步入偉大復興征程的背景下，聯合多方機構策劃推出的傳統文化品牌項目集合季。傳統文化季以創造性轉化和創新性發展為指導方針，以研究闡發、教育普及、保護傳承、創新發展、傳播交流為研究課題，集合文化主題展、非遺展演、非遺文創市集為主體的品牌項目群。通過內容形式創新、傳播交流形式創新和教育形式創新，致力於將中華世紀壇建設成為中華優秀傳統文化、革命文化、先進文化的協同創新中心、研究展示平臺和愛國主義教育基地。同時還將打造充分展現首都源遠流長的古都文化、豐富厚重的紅色文化、特色鮮明的京味文化、蓬勃興起的創新文化的示範性非遺傳承基地。
(二)評價結論
通過"中華世紀壇傳統文化季2019"項目的實施，傳播了中國優秀傳統文化的內涵，為推進首都全國文化中心建設貢獻了力量。但該項目在決策、管理和績效三方面仍存在不足，有待進一步提高。
經專家評議，"中華世紀壇傳統文化季2019"項目綜合得分86.68分，其中項目決策14.22分，項目管理26.46分，項目績效46.00分。項目績效評定級別為"良好"。
(三)存在問題
1.項目在前期專家論證工作過程中，專家組成員中包含項目單位負責人，項目立項專家論證的客觀性不充分。
2.個別指標設定細化、量化程度不夠，如：産出品質指標中未能體現展出、演出和活動的品質細化量化指標，不易反映預算保障的現有投入産出對應的品質標準。
3.項目資金支付不夠規範，存在未嚴格按合同約定時間付款現象。如：支付北京視銳達科技有限公司展覽服務費及支付天禹文化集團有限公司服務費，均未按合同約定時間分期支付。
4.合同管理規範性有待提高，如：與中國民族博物館簽訂七夕、重陽文化展示系列合同，合同簽訂日期2019年8月7日，合同條款中項目擬定時間7月-10月；與北京視悅達公司簽訂中國茶文化活動承辦合同，合同簽訂日期2019年4月16日，約定服務期3月-4月；與天禹文化集團簽訂初心主題展覽合同，合同簽訂日期3月15日，約定服務期2月-3月。
5.付款審批程式中部門經理和經辦人為同一人，不符合內控管理的要求。
6.成交供應商部分中標通知書(成交通知書)缺少發出日期。
7.項目結束後項目單位對各項工作分別進行了相關驗收工作，出具了書面驗收材料，提供了三份驗收材料，資料歸集及驗收工作有待進一步完善。
(四)建議
1.論證是決策程式的重要手段，建議項目進一步加強前期論證工作，聘請獨立、專業的相關專家進行充分論證，提高決策程式的科學性、客觀性、合理性，為項目開展奠定基礎。
2.建議項目單位進一步加強項目績效管理，設定科學合理的績效目標，細化量化的績效指標，注意目標和指標與項目內容和資金預算的匹配度及可考量性。在項目申請初期按照項目設置的目的明確項目的績效目標及分解指標，明確項目的産出數量指標和社會效益，建立完整的預算支出績效評價指標體系。
3.建議項目單位加強對項目的統籌管理，嚴格按照合同約定及相關內控制度支付資金，避免産生實際執行與合同約定不符的事項，降低財政資金的使用風險。
4.提高合同管理和資金管理的嚴謹性，完善相關合同管理制度，並嚴格按照相關制度執行，保障合同執行的效率、效果，規避合同風險。
5.及時完整歸集項目績效資料，建立健全成效評價指標統計和分析體系，完善成本效益標準。
6.進一步開拓項目宣傳渠道，提升項目知名度，擴大影響力，提升項目經濟性。
三、項目支出績效自評表
