目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責(需公開內設機構數量和下屬單位數量及名稱)
(1)部門職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
(2)部門預算單位構成
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家：
1.北京市工業技師學院
2.北京市化工職業病防治院
3.北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制592人，實有人數418人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計43649.28萬元，比上年增加3200.04萬元，增長7.9%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計43490.52萬元，比上年增加4378.4萬元，增長11.2%，其中：財政撥款收入26900.64萬元，佔收入合計的61.85%；上級補助收入248.52萬元，佔收入合計的0.57%；事業收入15364.73萬元，佔收入合計的35.33%；經營收入903.83萬元，佔收入合計的2.08%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入72.8萬元，佔收入合計的0.17%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計42416.43萬元，比上年增加2793.3萬元，增長7.05%，其中：基本支出30810.81萬元，佔支出合計的72.64%；項目支出10871.95萬元，佔支出合計的25.63%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出733.67萬元，佔支出合計的1.73%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計26900.64萬元，比上年增加2860.99萬元，增長11.9%。主要原因：業務成本的增加而導致的基本支出有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出25793.19，主要用於以下方面(按大類)：教育支出18178.55萬元，佔本年財政撥款支出70.48%； 資源勘探資訊等支出7614.64萬元，佔本年財政撥款支出29.52%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算18178.55萬元，比2019年年初預算減少612.53萬元，下降3.26%。其中：
"職業教育"(款，下同)2019年度決算18178.24萬元，比2019年年初預算減少612.47萬元，下降3.26%。主要原因：根據單位事業發展規劃業務調整支出和落實勤儉節約的政策，壓縮開支。
"進修及培訓"(款，下同)2019年度決算0.31萬元，比2019年年初預算減少0.06萬元，下降17.63%。主要原因：根據單位事業發展規劃業務調整支出和落實勤儉節約的政策，壓縮開支。
2、"資源勘探資訊"(類)2019年度決算7614.64萬元，比2019年年初預算增加551.35萬元，增長7.81%。其中：
"製造業"(款)2019年度決算7614.64萬元，比2019年年初預算增加551.35萬元，增長7.81%。主要原因：由於業務成本的增加而導致的基本支出有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25793.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0
萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數18.24萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算32.33萬元減少14.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。
3. 2019年決算數18.24萬元，比2019年年初預算數32.33萬元減少14.09萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數12.72萬元，比2019年年初預算數26.08萬元減少13.36萬元。主要原因：根據單位事業發展規劃業務調整支出和落實勤儉節約的政策，壓縮開支的原則，調整購置公務車品牌變更，降低支出。2019年購置(更新)1輛，車均購置費12.72萬元。公務用車運作維護費2019年決算數5.52萬元，比2019年年初預算數6.25萬元減少0.73萬元，主要原因：年初預算為2輛車的運維費，因2019年更新車輛截止2019年末尚未驗收到貨，少了一輛車的運維費。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.4萬元，公務用車維修1.6萬元，公務用車保險1.25萬元，公務用車其他支出0.27萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門無此項支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額9217.61萬元，其中：政府採購貨物支出2689.03萬元，政府採購工程支出5647.48萬元，政府採購服務支出881.1萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛19台，647.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備19台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的的支出，包括人員支出和日常公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，佔部門項目總數的57.14%，涉及金額8404.42萬元。
評價結果(總體優良)。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2020年5-6月，北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目24個，佔部門項目總數的57.14%，涉及金額8404.42萬元。其中包括8個普通程式項目和16個簡易程式評價項目。
(二)評價結論
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位對24個項目的評價結論如下：普通程式評價項目8個，涉及金額6777.37萬元，評價得分在75-90分的7個，涉及金額4098.88萬元；評價得分90分以上的1個，涉及金額2678.5萬元；簡易程式評價項目16個，涉及金額1927.05萬元，評價得分在90分以上的16個。
(三)存在問題
1、項目實施方案編制不夠全面；
2、項目績效體現不充分。
(四)建議
1、加強績效目標設置管理，結合項目實際情況制定科學、合理的績效目標。目標與指標相互對應，指標要細化量化，具有可衡量性；
2、加強項目實施方案的編制，通過制定完整、全面的實施方案並嚴格按照執行，可以統一思路，明確分工，繼而有效地提高項目的執行效率和規範性；
3、加強項目績效資料的收集，通過對項目實施前後的績效數據進行採集、整理和分析，充分體現項目效果。
三、項目支出績效自評表
