目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京汽車技師學院成立於1973年，是北京市財政局全額補助撥款的事業單位，也是北京汽車工業唯一一所中高級技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業培養高技能人才的重任。
本次決算本部門內機構數量1個，包括1家所屬單位：北京汽車技師學院。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制177人，實有人數174人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計24242.52萬元，比上年增加593.00萬元，增長2.51%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計22051.44萬元，比上年減少859.38萬元，下降3.75%，其中：財政撥款收入21285.86萬元，佔收入合計的96.53%；上級補助收入83.83萬元，佔收入合計的0.38%；事業收入116.02萬元，佔收入合計的0.53%；經營收入400.99萬元，佔收入合計的1.82%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入164.74萬元，佔收入合計的0.74%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計22335.59萬元，比上年減少428.80萬元，下降1.88%，其中：基本支出7351.73萬元，佔支出合計的32.91%；項目支出14730.74萬元，佔支出合計的65.95%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出253.12萬元，佔支出合計的1.14%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計21285.86萬元，比上年減少994.56萬元，下降4.46%。主要原因：由於教育教學計劃調整，降低了教育教學設備項目撥款。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出21178.69萬元，主要用於以下方面："教育支出"類21178.69萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"類2019年度決算21178.69萬元，比2019年年初預算增加768.77萬元，增長3.77%。其中："職業教育支出"(款，下同)2019年度決算21178.69萬元，比2019年年初預算增加768.77萬元，增長3.77%。主要原因：由於教育教學計劃調整，增加了教育教學設備等項目的撥款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6818.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數70.59萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算100.24萬元減少29.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0.00萬元，比2019年年初預算數4.28萬元減少4.28萬元。主要原因：壓縮經費開支。
2.公務接待費。2019年決算數14.18萬元，比2019年年初預算數14.70萬元減少0.52萬元。主要原因：嚴格控制公務接待標準和人數。2019年公務接待費主要用於招生和培訓業務。公務接待1074批次，公務接待9262人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數56.41萬元，比2019年年初預算數81.27萬元減少24.86萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數23.74萬元，比2019年年初預算數23.74萬元增加(減少)0.00萬元。主要原因：決算與預算持平，2019年更新1輛，車均購置費23.74萬元，2019年購置(更新)1輛，車均購置費23.74萬元。公務用車運作維護費2019年決算數32.67萬元，比2019年年初預算數57.53萬元減少24.86萬元，主要原因：減少不必要的出車次數。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油21.73萬元，公務用車維修2.44萬元，公務用車保險1.89萬元，公務用車其他支出6.62萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費5.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額14360.25萬元，其中：政府採購貨物支出10601.61萬元，政府採購工程支出1689.04萬元，政府採購服務支出2069.60萬元。授予中小企業合同金額14360.25萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛6台，181.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備229台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備13台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門本年度無此項支出
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京汽車技師學院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目32個，佔部門項目總數的45.71%，涉及金額9,920.92萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額555.15萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目31個，涉及金額9365.77萬元，評價得分在90分(含90分)以上的24個，評價得分在75-90分(含75分)的7個。
通過評價，立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標設定基本合理，預期産出效益指標完全實現，效果指標基本實現，符合正常業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，保證了項目執行的計劃性、時效性和考核性；財務管理制度規範，建立了相應的財務內部控制措施，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐作用。
二、實訓基地建設-購置卡爾拉得車身修理實訓基地設備項目(二期)績效評價報告
(一)評價對象概況
北京汽車技師學院為積極備戰45屆世界技能大賽，通過購置卡爾拉得車身修理實訓基地設備項目(二期)實施，購置汽車車身校正平臺、汽車車身電子測量系統、電阻點焊機、焊煙抽排機口及管道、焊煙抽排主機、鋁合金介子機、二氧化碳保護焊機、環形氣路系統、供電系統改造及實訓工位降噪設施可大範圍拓展該校的技能大賽賽前培訓內容，使該校的比賽設備配置更趨合理，提高學校職業技能大賽獲獎率及人才培養品質，提升學校的教學水準。
2019年度，北京市財政局批復項目資金555.15萬元，為項目總資金的90%，截至2019年12月31日，項目實際支出資金554.87萬元，結余資金0.28萬元，主要為招投標結余。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合考評得分84.74分。其中：項目決策12.58分，項目管理25.56分，項目績效46.6分，績效評價結果為"良"。
(三)存在問題
1.績效申報表填寫不規範
項目2019年度績效目標有待進一步完善，主要表現在：績效目標設置不夠完整，項目立項依據及預期績效目標不夠明確；數量指標設置內容未具體細化設備設施數量；效益指標設置較為籠統，未設置可比、可測的量化指標值；服務對象滿意度指標未設置受益對象，如學生、教師、教學管理層等相關人員。
2.項目過程管理有待進一步完善
項目實施方案不完善，缺少責任分工、保障條件、品質控制、項目驗收、風險防控機制等。與項目相關的制度建設不夠健全，現有制度均為項目總體制度文件，缺乏針對本項目的管理制度、專項資金管理制度與使用辦法等。過程管理留痕資料不夠完整，如項目施工中的檢查記錄、項目投入培訓與運作等相關留痕資料，項目過程式控制制有待進一步細化加強。
3.項目實施效益尚需後續跟蹤
由於疫情影響，本學期學生未開展實訓課程，績效成果展現不夠充分，績效支撐資料不夠完整，缺少實訓基地開展培訓、設備使用情況、教學開展情況分析，且未進行服務對象滿意度調查，尚需後續進一步定向跟蹤。
(四)建議
1.提高項目立項決策科學性，完善項目績效目標設置
建議完善中長期規劃，細化階段目標，加強項目立項前期基礎工作，明確年度工作重點，深化可行性論證。
建議強化績效意識，規範填報績效目標申報表，依據相關政策和規劃、計劃緊緊科學設置績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性，為事後開展績效評價夯實基礎。
2.加強過程管控和規範化管理，有效保障項目工作開展
完善項目實施方案，細化責任分工，注意落實主體監督管理責任，明確項目品質標準，提高風險防控意識，為項目的實施提供指導。完善內控管理制度，建立項目配套業務管理細則，規範操作程式，加強對第三方的監督與管理。加強項目執行過程跟蹤，重視過程資料的歸集工作，提高資料歸集的完整性、規範性、及時性。
3.注重過程留痕，全面體現項目實施績效
建議充分展現績效成果，注意發揮財政資金的效果、效益，對於項目實施後的滿意情況進行全面調查，要針對不同的受益群體開展不同的調查工作，不斷提升績效管理水準。
三、項目支出績效自評表
