目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1998年轉製成為企業單位，負責管理下屬企業和事業單位以及本級轉制前離退休人員的經費。北京醫藥集團有限責任公司下屬三所事業單位，分別為：
北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
本部門事業編制98人，實有人數81人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計4972.56萬元，比上年增加560.59萬元，增加12.71%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計4913.56萬元，比上年增加627.91萬元，其中：財政撥款收入4496.11萬元，佔收入合計的91.50%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入400.00萬元，佔收入合計的8.14%；經營收入8.60萬元，佔收入合計的0.18%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入8.85萬元，佔收入合計的0.18%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計4912.27萬元，比上年增加549.64萬元，增長12.60%，其中：基本支出3753.45萬元，佔支出合計的76.41%；項目支出1152.27萬元，佔支出合計的23.46%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出6.55萬元，佔支出合計的0.13%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計4496.11萬元，比上年增加668.25萬元，增加17.46%。主要原因：按照學校事業發展規劃，本年度財政撥款安排的支出同比上年增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出4439.46萬元，主要用於以下方面：教育支出4114.71萬元，佔本年財政撥款支出92.68%。社會保障和就業支出295.50萬元，佔本年財政撥款支出6.66%；衛生健康支出29.25萬元，佔本年財政撥款支出0.66%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算4114.71萬元，比2019年年初預算增加173.31萬元，增長4.40%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算4114.71萬元，比2019年年初預算增加173.31萬元，增長4.40%。主要原因：基本支出中人員經費支出增加。
2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算295.50萬元，比2019年年初預算減少8.69萬元，下降2.86%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算295.50萬元，比2019年年初預算減少8.69萬元，下降2.86%。主要原因：基本支出中人員經費支出減少。
3、“衛生健康支出”(類)2019年度決算29.25萬元，與2019年年初預算減少6.75萬元，下降18.75%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算29.25萬元，與2019年年初預算減少6.75萬元，下降18.75%。主要原因：基本支出中人員經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3287.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數43.72萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算43.98萬元減少0.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。本年度無此項經費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數43.72萬元，比2019年年初預算數43.98萬元減少0.26萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數25.97萬元，與2019年年初預算數25.97萬元持平。2019年購置更新1輛，車均購置費25.97萬元。公務用車運作維護費2019年決算數17.75萬元，比2019年年初預算數18.01萬元減少0.26萬元，主要原因：減少公務用車，倡導公共交通出行。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.18萬元，公務用車維修5.67萬元，公務用車保險3.10萬元，公務用車其他支出2.80萬元。2019年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.54萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額751.72萬元，其中：政府採購貨物支出562.70萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出189.02萬元。授予中小企業合同金額169.06萬元，佔政府採購支出總額的22.49%，其中：授予小微企業合同金額15.56萬元，佔政府採購支出總額的2.07%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛7台，173.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京醫藥集團有限責任公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的75%，涉及金額1056.42萬元。從評價情況看，2019年所涉及的項目支出績效目標設定較為合理，項目預期産出效益和效果達到正常水準。在績效管理過程中以績效評價工作為抓手，按照工作要求統一部署，積極推動全過程預算績效管理機制落到實處，努力提升財務管理水準。集團所屬事業單位高度重視預算績效管理工作，強化資金使用績效管理要求，重視績效評價結果應用。此外，積極推進預算績效信息公開，並加大預算績效管理工作的宣傳力度。創新工作機制，通過績效評價促進職能履行，提升績效目標品質，加強績效目標與預算的銜接並逐步成為預算編制的依據，提高資金使用效益，對完成各項工作任務起到了明顯的推動作用。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著國家對成人高等繼續教育提出的新要求，教學品質和人才培養的目標面臨新的挑戰，要求培養的學生在實踐能力和創新能力等方面具有較高的素質。學校依據“十三五”規劃和人才培養模式改革的要求，結合學校教育教學的實際情況，申請改善辦學條件-設備購置-教學實驗中心專業儀器設備購置項目。該項目的實施，可以提高學校教學實驗中心實驗室的硬體條件，進一步提升基礎實驗操作儀器設備的現代化和自動化水準。在科研方面，現代化實驗儀器的引入將有助於培養高素質的實驗技術人才隊伍，提高教學科研水準，促進成果産出，增加社會效益。同時也進一步規範實驗安全管理工作，加強實驗室日常安全管理。
(二)評價結論
學校實施全面綜合教育改革，制定了專業人才培養新模式，良好的教學環境是學校實施教育改革、實現更好更快發展的基礎保障。本項目是學校教學實驗中心實驗室建設的一部分，也是學校教育事業可持續發展的重要內容之一，符合學校目前教學需求和長遠發展規劃。項目立項依據充分，預算支出合理，在技術上有確定的實施方案，確保項目順利實施，實現既定的績效目標。項目充分考慮了實際需求和長期發展，在教學實驗儀器設備品牌、型號、配置選擇方面，即考慮節約資金也考慮到未來教學實驗發展需求，可滿足學校教學實驗儀器設備3至5年內的實驗需求。通過項目實施，提高學校教學實驗儀器設備的性能和精密度，充分保障日常教學實驗工作，為學校師生教學實驗提供了良好的實驗環境。
(三)存在問題
項目資金實行專款專用，嚴格按照項目資金管理程式支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保項目資金正常、合理使用。由於在招投標過程中，因受採購計劃的限定，不能根據實際情況做及時的調整，在一定程度上影響了實際使用安排。
(四)建議
項目中的教學實驗儀器設備在採購以後，儀器設備使用人、管理人應儘快掌握儀器設備的使用方法及日常管理維護措施。在實驗儀器設備運作過程中，關注儀器設備運作狀態及系統運作環境，遇到突發故障，儘快聯繫系統供應商進行維護。這樣可以保證儀器設備在正常教學實驗中穩定安全運作，提高教學實驗的效果，同時降低維護成本。
三、項目支出績效自評表
