目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
北京輕工技師學院為國家級重點技術院校，學院堅持"高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作"的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
北京一輕控股有限責任公司黨校，秉承立足一輕服務社會的辦學方針，以一輕領導幹部的主體班培訓為主，對外的短期培訓和合作辦學為輔，為一輕系統、為社會培養人才發揮重要作用。
北京樂器研究所主要業務為提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。
國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。
北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制418人，實有人數312人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計25733.27萬元，比上年增加4732.03萬元，增長22.53%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計25553.71萬元，比上年增加5151.80萬元，增長25.25%，其中：財政撥款收入22334.97萬元，佔收入合計的87.40%；上級補助收入12.00萬元，佔收入合計的0.05%；事業收入2085.12萬元，佔收入合計的8.16%；經營收入228.39萬元，佔收入合計的0.89%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入893.23萬元，佔收入合計的3.50%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計24248.59萬元，比上年增加4160.93萬元，增長20.71%，其中：基本支出15950.82萬元，佔支出合計的65.78%；項目支出8135.89萬元，佔支出合計的33.55%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出161.88萬元，佔支出合計的0.67%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計22360.66萬元，比上年增加4771.61萬元，增長27.13%。主要原因：北京一輕控股有限責任公司黨校結合自身發展規劃本年預算比上年增加項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出22161.86萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出16627.75萬元，佔本年財政撥款支出75.03%；科學技術支出3862.24萬元，佔本年財政撥款支出17.43%；社會保障和就業支出549.57萬元，佔本年財政撥款支出2.48%；醫療衛生與計劃生育支出126萬元，佔本年財政撥款支出0.57%；資源勘探資訊等支出996.30萬元，佔本年財政撥款支出4.50%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2019年度決算16627.75萬元，比2019年年初預算增加800.00萬元，增長5.05%。其中：
“職業教育”2019年度決算12368.22萬元，比2019年年初預算增加697.24萬元，增長5.97%。主要原因：按照全市統一政策調整人員經費。
“進修及培訓”2019年度決算4259.53萬元，比2019年年初預算增加102.76萬元，增長2.47%，與2019年年初預算基本持平。主要用於為一輕系統、為社會培養人才開辦培訓班。
2、“科學技術支出”2019年度決算3862.24萬元，比2019年年初預算增加2418.37萬元，增長167.49%。其中：
“應用研究”2019年度決算1501.03萬元，比2019年年初預算增加57.16萬元，增長3.96%。主要原因：按照全市統一政策調整人員經費。
“其他科學技術支出”2019年度決算2361.22萬元，比2019年年初預算增加2361.22萬元，增長100%。主要原因：北京一輕控股有限責任公司本級2019年收到下屬科研院所以前年度住房補貼款2361.22萬元。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算549.57萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算549.57萬元，與2019年年初預算持平。主要用於行政事業單位離退休費用支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2019年度決算126萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算126萬元，與2019年年初預算持平。主要用於行政事業單位離休幹部醫療保險。
5、“資源勘探資訊等支出”2019年度決算996.30萬元，比2019年年初預算增加151.73元，增長17.97%。其中：
“製造業”2019年度決算996.30萬元，比2019年年初預算增加151.73元，增長17.97%。主要原因：按照全市統一政策調整人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14029.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數12.14萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算13.99萬元減少1.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
2.公務接待費。2019年決算數2.22萬元，比2019年年初預算數2.26萬元減少0.04萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量規模和接待標準,公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要為下屬單位輕工技師學院、一輕黨校用於校際參觀接待。公務接待40批次，公務接待396人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數9.92萬元，比2019年年初預算數11.73萬元減少1.81萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平，2019年無購置(更新)。公務用車運作維護費2019年決算數9.92萬元，比2019年年初預算數11.73萬元減少1.81萬元，主要原因：由於公務用車改革，公務用車加油費支出有所減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.60萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險1.52萬元，公務用車其他支出1.40萬元。2019年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.10萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額5934.05萬元，其中：政府採購貨物支出3534.15萬元，政府採購工程支出2399.90萬元，政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額7111.80萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4028.15萬元，佔政府採購支出總額的67.88%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛9台，207.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京一輕控股有限責任公司所屬事業單位對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，其中普通程式評價1個，簡易程式評價3個，佔部門項目總數的20%，涉及金額3494.64萬元。評價結果良好。從評價情況看，項目立項符合相關管理規定，立項程式規範，績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果總體實現；財務管理制度規範健全，項目資金管理嚴格落實相關制度規定，財務核算規範。從實際效果看，下屬北京輕工技師學院及北京一輕控股有限責任公司黨校的辦學條件和各專業實訓條件通過項目實施得到了大幅度改善，深化了學科教學改革，促進教育公平，完善職業教育體系，構建人才培養"立交橋"，實現教學資源利用率最優化和最大化，提高了學員的專業技能，增加了相關專業社會人員培訓，社會效益、服務對象滿意度都較高。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目概況
北京一輕控股有限責任公司黨校位於北京豐台區馬家堡63號，同北京輕工技師學院同址辦公。隨著培訓人員的增多，無法滿足教學需要。為解決這一問題，一輕黨校與北京制漿造紙廠湖苑山莊簽訂了《房屋使用協議書》作為一輕黨校的培訓基地-懷柔湖苑校區。該校區房屋建築物建於上世紀80年代，建築佈局、用房及消防設計均按照上世紀傳統酒店設置，設備設施陳舊，採暖空調系統、消防系統、電氣系統以及給排水系統存在腐銹老化現象。為改善辦學條件，增加培訓設施，消除安全隱患，進行更新改造。該項目實行三年滾動預算，2019年度預算批復2554.38萬元，2020年度預算批復202.36萬元，2021年度預算資金80.00萬元，項目實際到位資金合計2554.38萬元，全部為市財政資金,項目實際支出2553，30萬元，支出率為99.95%；項目結余資金1.08萬元。項目結余原因為招投標差額。
2、績效目標：
通過項目建設，形成集教育、培訓、研討、交流、科研、宣傳等多功能為一體的黨校教育培訓基地，實現一輕黨校科學化、規範化、制度化的辦學目標。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合考評得分85.04分。其中，項目決策12.08分，項目管理24.66分，項目績效48.3分，綜合績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1、項目績效目標申報表填報的科學性仍有待提高；
2、預算執行及項目管理存在薄弱環節；
3、績效成果資料匯總不足，滿意度調查樣本量不足。
(四)建議
1、加強項目決策論證，合理填報項目績效目標表；
2、規範項目管理程式，提高預算及項目管理嚴謹性；
3、注重項目資料的收集整理。
三、項目支出績效自評表
