目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業集團有限公司經營範圍包括燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發、表業製造和現代服務業等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
2、職責：
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術諮詢。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制180人，實有人數110人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計6393.65萬元，比上年增加290.32萬元，增長4.76%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計6393.65萬元，比上年增加290.32萬元，增長4.76%，其中：財政撥款收入4571.28萬元，佔收入合計的71.50%；事業收入1804.12萬元，佔收入合計的28.22%；其他收入18.25萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計5950.44萬元，比上年增加195.03萬元，增長3.39%，其中：基本支出4339.93萬元，佔支出合計的72.93%；項目支出1610.51萬元，佔支出合計的27.07%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計4571.28萬元，比上年增加179.28萬元，增長4.08%。主要原因：人員變動及晉級，導致人員經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出4570.62萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出10.67萬元，佔本年財政撥款支出0.23%；科學技術支出3448.32萬元，佔本年財政撥款支出的75.45%；城鄉社區支出1111.63萬元，佔本年財政撥款支出24.32%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算10.67萬元，與2019年年初預算持平。
其中：“進修及培訓”(款)2019年度決算10.67萬元，，與2019年年初預算持平。
2、“科學技術支出”(類)2019年度決算3448.32萬元，比2019年年初預算增加134.09萬元，增長4.05%。
其中：“應用研究”(款)2019年度決算3448.32萬元，比2019年年初預算3314.23萬元增加134.09萬元。主要原因：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，導致北京市公用事業科學研究所2019年人員經費有所增加。
3、“城鄉社區支出”(類)2019年度決算1111.63萬元，比2019年年初預算增加86.28萬元，增長8.41%。
其中：“城鄉社區管理事務”(款)2019年度決算1111.63萬元，比2019年年初預算1025.35萬元增加86.28萬元，主要原因：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，導致北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2019年人員經費有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3441.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數34.80萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算37.16萬元減少2.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數0.29萬元，與2019年年初預算數0.29萬元持平。2019年公務接待費主要用於開展檢驗焊工大賽等，招待相關協作單位及專家裁判。公務接待3批次，公務接待24人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數34.51萬元，比2019年年初預算數36.87萬元減少2.36萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數19.57萬元，比2019年年初預算數21.93萬元減少2.36萬元。主要原因：報廢更新的搶險車在政府採購中中標價格低於預算。公務用車運作維護費2019年決算數14.94萬元，與2019年年初預算數持平，主要原因：除檢驗檢測業務用車外，響應市政府號召，節能減排，厲行節約，減少用車。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.05萬元，公務用車維修8.34萬元，公務用車保險3.79萬元，公務用車其他支出2.76萬元。2019年公務用車保有量14輛，車均運作維護費0.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年北京北燃實業集團有限公司政府採購支出總額43.37萬元，其中：政府採購貨物支出31.19萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出12.18萬元。授予中小企業合同金額11.62萬元，佔政府採購支出總額的26.79%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛29台，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京北燃實業集團有限公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的38.9%，涉及金額1001.84萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額188.16萬元，評價得分92分；簡易程式評價項目6個，涉及金額813.68萬元，評價得分在90分(含90分)以上的6個。
項目採取自評方式，成立項目自評小組。結合評價內容，自評小組做到有計劃，有安排，紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，對項目資金建立了專項資金使用管理流程，部署了相應的活動方案，使專項項目資金按規定使用並且達到預期目的。針對以往評價發現的問題，2019年度重點強化了項目資金申報環節專業評審、預算審計、項目進度和驗收環節的管理，使項目預算更加精確，執行時間安排更加合理。
通過此次績效評價，我們深刻體會到預算績效管理工作的重要性和必要性。在今後的工作中，我們將繼續嚴格按照財政資金項目管理流程的要求，實行全過程、全要素的監管，重點跟蹤項目實施完成後的社會效益和客戶的反饋意見，在提高財政資金使用效率的同時，使有限的投入更好的為科技創新服務。
二、供熱管網運作監測與負荷預測研究設備購置項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市公用事業科學研究所長期以來承擔城市公用工程用戶相關設備、材料的科研開發和監督檢驗工作。自1987年以來逐步由最初的僅對集中供熱領域設備、材料的試驗評定，擴展到對整個建築領域節能保溫材料、通用機械産品、節能設備、壓力容器、特種設備等性能的試驗研究和品質評定。
隨著我國城鎮化水準的不斷提高，城鎮集中供熱管網建設工程量不斷增加。管網規模不斷擴大，一次管網熱水設計溫度高達150℃，管徑達到DN1400，管網覆蓋面積已達城區規模。供熱管網的安全運作與節能調控，是值得關注的兩個重要問題。首先，直埋管道泄漏監測困難、事故預警困難一直是困擾其安全運作的問題。我國城市人口密集，隨著集中供熱的不斷發展，這對於管網的安全運作、事故的風險控制提出了更高的要求。一次管網出現泄漏可能會造成地面塌陷、人員傷亡、大面積停暖等嚴重的次生災害，因此需要對管網的安全運作監測預警技術進行深入研究。第二，管網的運作調控也是需要重點研究的課題，由於集中供熱管網規模較大，所帶熱用戶較多，管網本身是一個複雜的非線性系統，且具有滯後性，需要對其負荷變化進行預測研究，指導系統運作調控，使系統平穩運作，按需供熱，達到節能減排的目的。
供熱管網運作監測與負荷預測研究設備購置項目(以下簡稱“本項目”)申請購置的設備包括供熱管道報警線監測系統、時域反射定位儀、TDR線纜測試儀、絕緣電阻測試儀、高精度GPS接收機、多功能手持溫度校準儀、手持式便攜過程萬用錶、高熱靈敏度紅外熱成像儀、預測模型計算及數據相關性分析軟體、氣象數據監測軟體。
(二)評價結論
該項目綜合評分為92分，評價結果為“優秀”。
評價工作組在資料初步審核的基礎上，聘請績效管理專家進行重點審核，本項目較好完成了預定的績效目標，具有一定社會效益和可持續影響，本項目績效評價綜合得分92分，績效評定級別為“優秀”，其中項目決策平均得分13分，項目管理平均得分29分，項目績效平均得分50分。
(三)存在問題
1、對績效目標表的規範填報理解不夠精準，個別數量和品質指標不夠明確。
2、項目實施效果的佐證資料不夠詳細，對設備和軟體的使用者開展滿意度調查有待完善。
(四)建議
1、提高績效意識，堅持績效導向，強化“花錢必問效，無效必問責”理念，科學設置績效目標與指標體系，細化、量化績效效果、效益指標，增強指標的可測可比、可考量性，為績效管理提供依據。同時，加強對績效目標填報、績效評價要求的培訓，使項目責任部門深入理解績效管理的內涵和意義。
2、加強項目實施方案的指導性，明確各級責任分工，加強監管責任的落實，注意發揮主責單位的監督管理職責，增強對項目管理、品質控制，提高風險防控意識。
3、注重績效資料的收集，充分展現績效成果，加強設備運作、使用數據統計分析，充分展現項目效益，做好服務對象滿意度調查及分析。
三、項目支出績效自評表
