目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校，後更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設12科室，分別是辦公室；教學部；教研部；招生就業辦公室；學生管理科；財務科；人力資源部；行政保衛部；培訓部；司訓隊；工會和團委。1個下屬單位北京公交職業技能培訓學校。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校部門事業編制188人，實有人數139人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計6972.13萬元，比上年增加343.69萬元，增長5.19%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計6582.55萬元，比上年增加849.35萬元，增長14.81%，其中：財政撥款收入5944.24萬元，佔收入合計的90.30%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入80.85萬元，佔收入合計的1.23%；經營收入389.38萬元，佔收入合計的5.92%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入168.08萬元，佔收入合計的2.55%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計6883.24萬元，比上年增加377.53萬元，增長5.80%，其中：基本支出5261.00萬元，佔支出合計的76.43%；項目支出1296.27萬元，佔支出合計的18.83%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出325.96萬元，佔支出合計的4.74%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計5945.24萬元，比上年增加319.38萬元，增長5.68%。主要原因：為學校根據教育發展規劃，增加了部分教學課程開發、學校軟硬體建設、基礎設施改造和落實國家政策報廢更新1部公務車的項目投入並嚴格執行財政結余資金政策減少結余資金額度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出5858.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5858.36萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2019年度決算5858.36萬元，比2019年年初預算增加327.08萬元，增長5.91%。其中：
“職業教育”(款)2019年度決算5858.36萬元，比2019年年初預算增加327.08萬元，增長5.91%。主要原因：落實國家政策調整人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4562.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數83.83萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算136.86萬元減少53.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
2.公務接待費。2019年決算數0.29萬元，比2019年年初預算數5.70萬元減少5.41萬元。主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於招生接待費用等。公務接待4批次，公務接待42人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數83.55萬元，比2019年年初預算數131.16萬元減少47.61萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數15.78萬元，與2019年年初預算數15.78萬元持平。2019年更新1輛，車均購置費15.78萬元。公務用車運作維護費2019年決算數67.77萬元，比2019年年初預算數115.38萬元減少47.61萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油21.70萬元，公務用車維修32.51萬元，公務用車保險9.27萬元，公務用車其他支出4.28萬元。2019年公務用車保有量35輛，車均運作維護費1.94萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額918.26萬元，其中：政府採購貨物支出465.94萬元，政府採購工程支出321.31萬元，政府採購服務支出131.02萬元。授予中小企業合同金額341.21萬元，佔政府採購支出總額的37.16%，其中：授予小微企業合同金額243.92萬元，佔政府採購支出總額的26.56%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛35台，921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公共交通高級技工學校對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的34.78%，涉及金額576.54萬元。其中普通程式1個，簡易程式7個。1個普通程式的評價結果是辦公電腦報廢更新評價得分93.06分， 評價結果優秀。7個簡易程式的評價結果是：新能源汽車維護與故障診斷課程資源建設評價得分96分，評價結果優秀；購置新能源汽車檢測與維修工具設備評價得分97.8分，評價結果優秀；購置新能源電動汽車實訓設備評價得分95.8分，評價結果優秀；購置手機充電存儲櫃評價得分96分，評價結果優秀；購置安裝食堂自動滅火裝置及消防水箱、消防栓更新評價得分85.2分，評價結果良好；校園暖氣主管線更新評價得分85.8分，評價結果良好；廁所維修改造工程評價得分85.8分，評價結果良好。
二、改善辦學條件-設備購置-辦公電腦報廢更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
公交技校先後被國家勞動和社會保障部評為國家重點技工學校、高級技工學校。隨著該校教學改革的不斷深入，公交集團加強了對該校的OA辦公自動化進程管理，在學校日常管理中對電腦的需求進一步提高，學校2013年購置的臺式電腦設備性能下降，在工作中時常會出現過熱、藍屏、當機、自動重啟、無法正常關機等現象，公交技校結合市政府辦公廳印發《北京市政府機關使用正版軟體管理辦法》的通知，為配合北京市軟體正版化推進工作，申請2019年財政專項資金用於更新70台臺式電腦及70套辦公軟體，以提高學校辦公效率。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分93.06分，其中：項目決策13.50分，項目管理28.80分，項目績效50.76分，績效級別評定為“優秀”
(三)存在問題
1.績效目標申報的規範性不足 2.項目管理不夠規範 3.項目績效管理過程中對績效資料的留痕、歸集和總結不夠完整
(四)建議
1.紮實推進績效預算管理工作，提高績效目標編制水準 2.進一步完善項目相關管理辦法，加強項目過程的管理 3.注重對績效資料的歸集整理，加強項目績效成果體現
三、項目支出績效自評表
