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中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據北京市編制委員會辦公室的批復【(83)京編事字第037號】,設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內設一室六部,分別為:綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。

  宣教中心為公益一類事業單位,有下屬公益二類事業單位1個--北京市科教音像中心,為經費自理事業單位,內設六部室:分別為後勤部、財務部、市場部、安保部、技術部、場務部。

  宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務,具體為:1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要,認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施;2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況;3、配合農村基層組織建設,利用電化教育(電視、網路及新媒體)等多種形式,開展農村黨員教育;4、根據農民需求,開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。

  (二)人員構成情況

  中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人,實有人數0人;事業編制41人,實有人數40人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計2399.32萬元,比上年增加0.52萬元,增長0.02%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計2398.68萬元,比上年增加1.34萬元,增長0.06%,其中:財政撥款收入2398.35萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.33萬元,佔收入合計的0.01%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計2342.52萬元,比上年增加3.48萬元,增長0.15%,其中:基本支出1515.28萬元,佔支出合計的64.69%;項目支出827.23萬元,佔支出合計的35.31%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計2398.35萬元,比上年增加2.23萬元,增長0.09%,主要原因:2019年更新的一輛7座公務用車價格比2018年更新的一輛5座公務用車價格略高。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2341.62萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出1.09萬元,佔本年財政撥款支出0.05%,社會保障和就業支出22.07萬元,佔本年財政撥款支出0.94%;農林水支出2318.46萬元,佔本年財政撥款支出99.01%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2019年度決算1.09萬元,比2019年年初預算減少0.05萬元,下降4.39%。其中:

  “進修及培訓”(款)2019年度決算1.09萬元,比2019年年初預算減少0.05萬元,下降4.39%。主要原因:按照厲行節約的原則,減少培訓人數和次數。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算22.07萬元,與2019年年初預算22.07萬元持平。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2019年度決算22.07萬元,與2019年年初預算22.07萬元持平。

  3、“農林水支出”(類)2019年度決算2318.46萬元,比2019年年初預算2323.02萬元,減少4.56萬元,下降0.20%。其中:

  “農業”(款)2019年度決算2318.46萬元,比2019年年初預算2323.02萬元,減少4.56萬元,下降0.20%。主要原因是基本經費和項目經費有凈結余。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1514.39萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數42.06萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算46.23萬元減少4.17萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元,與2019年年初預算持平。

  2.公務接待費。2019年決算數1.04萬元,比2019年年初預算數1.14萬元減少0.10萬元。主要原因:按照厲行節約的原則,減少接待人數。2019年公務接待費主要用於接待外單位來賓。公務接待19批次,公務接待183人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數41.01萬元,與2019年年初預算數45.08萬元減少4.07萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數23.82萬元,與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數17.19萬元,比2019年年初預算數21.26萬元減少4.07萬元,主要原因:按照厲行節約的原則,減少用車次數,並制定公務用車管理辦法。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油7.00萬元,公務用車維修5.68萬元,公務用車保險2.53萬元,公務用車其他支出1.98萬元。2019年公務用車保有量10輛,車均運作維護費1.72萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額288.42萬元,其中:政府採購貨物支出105.26萬元,政府採購服務支出183.16萬元。授予中小企業合同金額134.79萬元,佔政府採購支出總額的46.73%,其中:授予小微企業合同金額133.63萬元,佔政府採購支出總額的46.33%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛10台,228.46萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  六、政府購買服務支出説明

  本年度無此項支出。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目6個,佔部門項目總數的45.10%,涉及金額405.93萬元。通過開展績效評價工作,嚴格按照財政批復的預算執行,加強項目管理,明確職責分工,同時掌握了項目進展情況,有針對性的解決執行中存在的問題,提高了預算執行的有效性和約束力,提高了資金使用效益。

  二、項目績效評價報告

  製作設備購置項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  我單位媒體資産管理系統(以下簡稱“媒資系統”)目前存儲各類高標清素材4000余小時,實現對各種媒體資産的統一管理,對提高媒體資産價值發揮了很大作用。目前媒資系統部分存儲與製作終端共用空間,存在數據安全風險同時製作和歸檔工作相互影響,佔用頻寬。為了解決該問題需購置線上製作數據中心繫統,實現與媒資系統的徹底隔離。

  隨著我單位業務的發展變化,現場製作類節目越來越多,比如《三農大講堂》、《鄉村大舞臺》等等。這類節目往往根據舞臺條件、導演要求等原因,需在錄製現場對大螢幕視頻素材進行修改、包裝工作。現有製作機房製作設備無法離開製作網環境單獨使用,並且設備價值高對工作環境要求苛刻,不適宜在錄製現場條件下使用,因此需購置相應的便攜製作、包裝系統來完成各類現場錄製類節目的需求。

  隨著電視技術的發展,各電視臺對節目的製作提出了更高的要求,我單位新導播間在試運作期間,也發現些小問題,比如:錄製完的片子,拿到電視臺編輯時發現,有時畫面不穩定,切換畫面不流暢,這些原因都是電視臺的設備技術指標高於我單位設備,我單位導播設備與電視臺設備,沒有達到同一標準,綜上原因,為了能更好的為兩委服務,錄製出合格的電視節目,申請購買部分音視頻設備。

  (二)評價結論

  該項目績效評價得分90.46分,項目綜合績效評價結論為“優秀”。

  該項目目標較明確,能夠反映項目實際工作內容;績效目標較為細化、量化。在項目管理方面,項目業務、財務管理制度執行較為有效,組織機構健全,分工明確,業務操作規範,資金支出合理。在項目績效方面,項目完成情況較好,按照計劃完成全部工作內容,較好的完成了預算目標,實現了良好的社會和環境效益。

  (三)存在問題

  部分文本存在不規範現象,如項目支出績效目標申報表中項目名稱與合同、招投標文件等不一致、授權委託書等資料中部分條款存在空白項;項目實施過程中缺乏管理過程的文字記錄資料;實施方案部門內容針對性不強;項目初驗環節沒有紙質資料,終驗報告缺乏第三方檢測機構的專家意見。

  (四)建議

  完善項目申報的相關文本,提高文本的規範性和嚴謹性;進一步提高實施方案的針對性;加強驗收環節管理,嚴格執行驗收規定。

  三、項目支出績效自評表

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