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北京市氣象局2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市氣象局

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  氣象事業是科技型、基礎性社會公益事業。北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領導,在中國氣象局和北京市人民政府的領導下,按照現行事權統一的財政體制和誰受益、誰投入的原則,根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能,依法履行氣象主管機構的各項職責,具體包括:為本行政區域國家建設和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規建設、氣象行業規劃、氣象防災減災、氣象業務管理、氣象科技公關與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中,北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務,負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作,為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。

  北京市氣象局內設機構包括:辦公室、觀測與預報處、應急與減災處、科技發展處、計劃財務處、人事處、政策法規處、黨組紀檢組、機關黨委辦公室及離退休幹部辦公室。

  直屬事業單位:北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、京津冀環境氣象預報預警中心、北京市氣象服務中心、北京市氣象災害防禦中心、北京市氣象資訊中心、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關服務中心。

  代管事業單位:北京市人工影響天氣辦公室。

  區氣象局:市屬14個區設氣象局。

  北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金,北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象項目支出。其中,北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱"人影辦")成立於1990年,為北京市農村工作委員會直屬事業單位,人員和業務工作經費納入北京市財政預算,其日常管理由北京市氣象局代管。

  (二)人員構成情況

  北京市氣象局參照公務員管理編制134人,實有人數122人;事業編制488人,實有人數423人。

  人影辦事業編制40人,實有人數40人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計45025.74萬元,比上年增加17021.47萬元,增長60.78%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計34620.26萬元,比上年增加7980.2萬元,增長29.96%,其中財政撥款收入33936.22萬元,佔本年收入合計的98.02%;事業收入681.01萬元,佔本年收入合計的1.97%;其他收入3.02萬元,佔收入合計的0.01%。

  (二)支出決算説明

  2019年本年支出合計43344.09萬元,比上年增加26417.31萬元,增長156.07%,其中基本支出3052.84萬元,佔支出合計的7.04%;項目支出40291.25萬元,佔支出合計的92.96%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計43480.82萬元,比上年增加17307.97萬元,增長66.13%。主要原因:2018年安排的基建項目資金部分結轉到2019年使用,本年已支出完畢,因此支出規模較上年增加較多。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出42796.57萬元,主要用於以下方面:教育支出1.37萬元,佔本年財政撥款支出的0.00%;科學技術支出741萬元,佔本年財政撥款支出的1.73%;文化旅遊體育與傳媒支出1349.35萬元,佔本年財政撥款支出的3.15%;社會保障和就業支出8.06萬元,佔本年財政撥款支出的0.02%;城鄉社區支出24829.88萬元,佔本年財政撥款支出的58.02%;農林水支出9594.06萬元,佔本年財政撥款支出的22.42%;自然資源海洋氣象等支出5096.06萬元,佔本年財政撥款支出的11.91%;其他支出1176.8萬元,佔本年財政撥款支出的2.75%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  (1)"教育支出"(類)2019年度決算1.37萬元,比2019年年初預算減少0.06萬元,減少3.92%。其中:

  "進修及培訓"(款)2019年度決算1.37萬元,比2019年年初預算減少0.06萬元,減少3.92%。

  (2)"科學技術支出"(類)2019年決算數741.00萬元;

  其中:"應用研究"(款)2019年度決算741.00萬元,主要是年中追加基建項目經費741.00萬元,本年度支出完畢。

  (3)"文化旅遊體育與傳媒支出"(類)2019年決算數1349.35萬元;

  其中:"體育"(款)2019年度決算1349.35萬元,主要是年中追加基建項目經費1349.35萬元,本年度支出完畢。

  (4)"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算8.06萬萬元,比2019年年初預算減少1.47萬元,減少15.46%。其中:

  "事業單位離退休"(款)2019年度決算8.06萬元,比2019年年初預算減少1.47萬元,減少15.46%。。

  (5)"城鄉社區支出"(類)2019年度決算24829.88萬元,比2019年年初預算增加1785.29萬元,增加7.75%。其中:

  "城鄉社區公共設施"(款)2019年度決算24829.88萬元,比2019年年初預算增加1785.29萬元,增加7.75%。主要原因是:年中追加基建項目經費1700.00萬元。

  (6)"農林水支出"(類)2019年度決算9594.06萬元,比2019年年初預算增加808.69萬元,增加9.20%。其中:

  "水利"(款)2019年度決算9594.06萬元,比2019年年初預算增加808.69萬元,增加9.20%。主要原因是追加下達我局人員經費1695.75萬元。

  (7)"自然資源海洋氣象等支出"(類)2019年度決算5096.06萬元,比2019年年初預算增加485.0萬元,增加10.52 %。其中:

  "氣象事務"(款)2019年度決算5096.06萬元,比2019年年初預算增加485.0萬元,增加10.52 %。主要原因為按照相關工作要求,追加部分項目經費所致。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3052.24萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數24.07萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算32.83萬元減少8.76萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數10.74萬元,比2019年年初預算數12.00萬元減少1.26萬元。主要原因:響應中央"八項規定"號召,厲行節約,控制出國計劃,相關支出因此較預算有所減少;2019年因公出國(境)費用主要用於外出學習等方面,2019年組織因公出國(境)團組5個、5人次,每人平均因公出國(境)費用2.15萬元。

  2.公務接待費。2019年決算數0萬元,比2019年年初預算數1.07萬元減少1.07萬元。主要原因:響應中央"八項規定"號召,厲行節約,控制相關接待支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數13.33萬元,比2019年年初預算數19.76萬元減少6.43萬元。其中,公務用車購置費2019年未發生支出。公務用車運作維護費2019年決算數13.33萬元,比2019年年初預算數19.76萬元減少6.43萬元,主要原因:響應中央"八項規定"號召,厲行節約,控制相關支出,運作維護費相應減少。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油2.50萬元,公務用車維修5.71萬元,公務用車保險4.52萬元,公務用車其他支出0.60萬元。2019年公務用車保有量8輛,車均運作維護費1.67萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額17190.31萬元,其中:政府採購貨物支出0萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出17190.31萬元。授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛8台,223.98萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台(套),單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本單位無國有資本經營收支預算安排。

  六、政府購買服務支出説明

  2019年本部門政府購買服務決算0萬元。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市氣象局對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目12個,佔部門項目總數的18.46%,涉及金額5451.02萬元。從評價結果來看,本次開展簡易程式績效自評的項目共計11個,項目績效自評得分均超過95分,總體完成情況較好;本次選取"2019年度兩庫增雨"項目開展普通程式績效評價,評價得分93.05分,評價等級為"優秀"。

  二、項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  自2003年以來,市發展和改革委批准從水利資金列支經費開展"北京密雲、官廳及其匯水區人工增雨項目",同年市政府啟動"兩庫匯水區人工增雨應急方案",由人影辦主持具體工作。該方案實施多年,通過聯合上游河北地區,在水庫流域和水庫上游地區採用飛機、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發生器多種方式進行增雨作業,形成空間、地面綜合作業體系,以緩解水資源嚴重短缺的矛盾。自2003年以來,該項目已成為每年實施的延續項目。2018年10月預算申報時,人影辦繼續申報了"2019年兩庫增雨"項目。

  (二)評價結論

  該項目綜合評價得分93.05分,評價等級為"優秀"。

  (三)存在問題

  作為延續性實施內容,項目缺少中長期規劃,階段性目標不夠清晰,項目實施缺少必要的規劃引領。預算編制過程細化程度不足,各子項費用測算標準不明。項目績效指標部分內容重復,數量、品質、進度指標內容有所混淆。

  項目實施過程中,存在管理規範性不足的問題,如與張家口聯合增雨協議中業務內容開展時間早于協議簽訂時間。績效管理方面,缺少社會公眾滿意度的調查支撐材料,無法為以後年度項目實施及發展決策提供參考,項目績效管理意識需提高。

  (四)建議

  明確中長期規劃,科學編制預算及績效指標;加強合同管理的規範性,強化績效管理意識。

  三、項目支出績效自評表

  項目支出績效自評表詳見附件2

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