目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能。
根據九屆市委常委會第172次會議關於我市民政事業管理體制改革試點的會議精神，及市編辦《關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，2006年我單位正式成立。主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
2.機構情況，包括當年變動情況及原因。
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。2019年北京市社會福利事務管理中心參加決算的事業單位共計14個。納入部門決算所屬單位為：1、北京市社會福利事務管理中心本級；2、北京市第一社會福利院；3、北京市第二社會福利院；4、北京市第三社會福利院；5、北京市第四社會福利院；6、北京市第五社會福利院；7、北京市兒童福利院；8、北京市第二兒童福利院；9、北京市社會福利醫院；10、北京市殘疾兒童康復培訓中心；11、北京市西北旺公墓管理辦公室；12、北京市民政工業總公司;13、北京SOS兒童村；14、北京市養老護理照料示範中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制1740人，實有人數1365人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計81,356.25萬元，比上年減少7,346.28萬元，下降8.28%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計105,233.05萬元，比上年增加2,509.05萬元，增長2.44%，其中：財政撥款收入75,863.84萬元，佔收入合計的72.09%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入20,262.13萬元，佔收入合計的19.25%；經營收入5,539.11萬元，佔收入合計的5.26%；附屬單位上繳收入2,000.00萬元，佔收入合計的1.90%；其他收入1,567.97萬元，佔收入合計的1.49%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計102,322.49萬元，比上年110,271.59減少7,949.10萬元，下降7.21%，其中：基本支出65,992.54萬元，佔支出合計的64.49%；項目支出30,034.98萬元，佔支出合計的29.35%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出5,806.92萬元，佔支出合計的5.68%；對附屬單位補助支出488.04萬元，佔支出合計的0.48%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計76,180.73萬元，比上年增加3,801.16萬元，增長5.25%。主要原因：機構內人員及休養員人數較上年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出71,734.22萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出421.22萬元，佔本年財政撥款支出0.59%；文化旅遊體育與傳媒支出300萬元，佔本年財政撥款支出0.42%；社會保障和就業支出66,624.84萬元，佔本年財政撥款支出92.88%；衛生健康支出4,388.15萬元，佔本年財政撥款支出6.12%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算421.22萬元，比2019年年初預算478.14萬元減少56.92萬元，下降11.90%。其中：
"特殊教育"(款)2019年度決算303.14萬元，比2019年年初預算321.96萬元減少18.82萬元，下降5.85%。主要原因：北京市第二兒童福利院校車租賃費、孤殘兒童教育經費、寒假暑假假期活動經費等項目形成結余。
"進修及培訓"(款)2019年度決算118.08萬元，比2019年年初預算156.19萬元減少38.11萬元，下降24.40%。主要原因：嚴格控制經費支出，部分培訓費用減少。
2、"文化旅遊體育與傳媒支出"(類)2019年度決算300萬元，與2019年年初預算300萬元持平。其中：
"文物"(款)2019年度決算300萬元，與2019年年初預算300萬元持平。
3、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算66,624.84萬元，比2019年年初預算64,860.84萬元增加1,764萬元，增長2.72%。其中：
"民政管理事務"(款)2019年度決算6,461.10萬元，比2019年年初預算7,349.23萬元減少888.13萬元，下降12.08%。主要原因：宣傳教育活動經費、發展規劃制定及落實經費、北京一福壽山福海養老服務中心醫院牙片室防護改造工程等項目形成凈結余。
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算33.65萬元，比2019年年初預算38.13萬元減少4.48萬元，下降11.75%。主要原因：離退休人員減少。
"撫恤"(款)2019年度決算191.7萬元，比2019年年初預算200萬元減少8.3萬元，下降4.15%。主要原因：核減一般性支出科目。
"社會福利"(款)2019年度決算57,574.95萬元，比2019年年初預算54,876.03萬元增加2,698.92萬元，增加4.92%。主要原因：追加三無休養員醫療補助等項目經費。
"殘疾人事業"(款)2019年度決算1,763.44萬元，比2019年年初預算1,797.45萬元減少34.01萬元，下降1.89%。主要原因：直屬福利企業下崗殘疾職工基本生活補助費項目形成結余。
"其他社會保障和就業支出"(款)2019年度決算600萬元，與2019年年初預算600萬元持平。
"衛生健康支出"(類)2019年度決算4,388.15萬元，比2019年年初預算4,204.69萬元增加183.46萬元，增長4.36%。其中：
"公立醫院"(款)2019年度決算2,639.16萬元，比2019年年初預算2,455.71萬元增加183.45萬元，增長7.47%。主要原因：由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，福利醫院人員經費有所增加。
"行政事業單位醫療"(款)2019年度決算1,748.99萬元，與2019年年初預算1,748.99萬元持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出1500萬元，主要用於以下方面(按大類)：彩票公益金安排的支出1500萬元，佔本年財政撥款支出2.05%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"(類)2019年度決算1500萬元，與2019年年初預算持平。其中：
"彩票公益金安排的支出"(款)2019年度決算1500萬元，與2019年年初預算持平。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出47687.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、14個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數287.73萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算340.24萬元減少52.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數48.54萬元，比2019年年初預算數58.5萬元減少9.96萬元。主要原因：厲行節約；2019年因公出國(境)費用主要用於養老服務、社會管理、兒童福利培訓等方面，2019年組織因公出國(境)團組4個、12人次，每人平均因公出國(境)費用4.05萬元。
2.公務接待費。2019年決算數3.55萬元，比2019年年初預算數3.75萬元減少0.2萬元。主要原因：厲行節約。2019年公務接待費主要用於外單位業務往來用水、茶葉等。公務接待297批次，公務接待2272人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數235.65萬元，比2019年年初預算數277.99萬元減少42.34萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數152.2萬元，比2019年年初預算數154.41萬元減少2.21萬元。主要原因：稅費調整，2019年更新6輛，車均購置費25.37萬元。公務用車運作維護費2019年決算數83.45萬元，比2019年年初預算數123.58萬元減少40.13萬元，主要原因：厲行節約。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油20萬元，公務用車維修28.42萬元，公務用車保險18.6萬元，公務用車其他支出16.43萬元。2019年公務用車保有量53輛，車均運作維護費1.57萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額9,995.32萬元，其中：政府採購貨物支出2,802.77萬元，政府採購工程支出563.9萬元，政府採購服務支出6,628.65萬元。授予中小企業合同金額3,386.32萬元，佔政府採購支出總額的33.88%，其中：授予小微企業合同金額1,716.26萬元，佔政府採購支出總額的17.17%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛79台，1,863.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備47台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此事項。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此事項。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5. 特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市社會福利事務管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的4.23%，涉及金額8,135.89萬元，佔部門項目總金額的32.5%。評價結果為：7個項目評價級別為"優秀"、2個項目評價級別為"良好"。
二、北京市兒童福利院2019年三無休養員生活費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著我國經濟社會快速健康發展，社會保障體系逐步完善，孤殘兒童各項權益也得到了相應保障，黨和政府歷來高度重視兒童福利工作，為孤殘兒童給予特別的關懷，市財政撥付專項資金用於孤殘兒童的生活保障。根據《北京市民政局 北京市財政局關於發放孤兒基本生活費有關事項的通知》(京民福發〔2011〕173號)(以下簡稱"京民福發〔2011〕173號")、《北京市財政局關於調整2017年市屬福利機構供養三無人員生活費標準的函》(京財社〔2017〕1033號)(以下簡稱"京財社〔2017〕1033號")、北京市財政局關於調整市屬福利機構供養"三無人員"生活費的標準的復函及《北京市民政局北京市財政局關於調整我市困境兒童生活費標準的通知》(京民兒福發〔2019〕181號)(以下簡稱"京民兒福發〔2019〕181號")等文件精神及標準，市兒福結合自身單位的工作特點，依據2018年10月院內實有"三無"休養員人數申請了2019年"三無"休養員生活費項目。
(二)評價結論
經專家綜合評價，該項目評價得分90.68分，其中，項目決策14.04分，項目管理26.58分，項目績效50.06分，項目評價級別為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目決策
(1)個別績效指標細化、量化不夠充分，如：項目品質指標設定為"保障孤殘兒童基本生活需求，提高飲食品質，提高孤殘兒童日常生活品質，改善兒童體質，拓展腦癱兒童康復訓練，保障兒童健康快樂成長。"該項績效指標沒有進一步明確實施項目的品質標準，績效指標量化不充分，難以進行準確的考核和評價。
(2)項目立項資料不完整，作為延續多年的經常性項目，未見項目單位的中長期規劃，缺少項目的需求調查；項目單位缺少對歷年項目資金使用情況的全面梳理和總結。
2.項目管理
(1)項目單位項目管理意識不足，項目總體實施方案不完善，缺少內部各科室之間的統籌、協調工作，未明確分項管理重點。
(2)項目中涉及的採購管理工作不夠嚴謹，部分比價資料于合同簽署時間邏輯時間不一致，部分材料採購審批滯後。
(3)項目未對專項經費予以單獨核算，未明確結余資金的管理要求。
(四)建議
1.項目決策
(1)個別績效指標細化、量化不夠充分，如：項目品質指標設定為"保障孤殘兒童基本生活需求，提高飲食品質，提高孤殘兒童日常生活品質，改善兒童體質，拓展腦癱兒童康復訓練，保障兒童健康快樂成長。"該項績效指標沒有進一步明確實施項目的品質標準，績效指標量化不充分，難以進行準確的考核和評價。
(2)項目立項資料不完整，作為延續多年的經常性項目，未見項目單位的中長期規劃，缺少項目的需求調查；項目單位缺少對歷年項目資金使用情況的全面梳理和總結。
2.項目管理
(1)項目單位項目管理意識不足，項目總體實施方案不完善，缺少內部各科室之間的統籌、協調工作，未明確分項管理重點。
(2)項目中涉及的採購管理工作不夠嚴謹，部分比價資料于合同簽署時間邏輯時間不一致，部分材料採購審批滯後。
(3)項目未對專項經費予以單獨核算，未明確結余資金的管理要求。
三、北京市民政工業總公司市直屬福利企業下崗殘疾職工生活補助費項目支出績效自評表
