目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市體育彩票管理中心為經費自理事業單位(公益二類)，無下屬單位。主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括:銷售網點的服務和管理；銷售系統和數據的管理維護；市場行銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運作業務等。並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。
北京市體育彩票管理中心下設6個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部、市場監察部以及黨辦。
(二)人員構成情況
本部門事業編制40人，實有人數71人(在編人員37人，聘用人員34人)。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計14982.58萬元，比上年減少592.67萬元，下降3.8%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計14447.25萬元，比上年減少1128.00萬元，下降7.24%。在本年收入中，財政撥款收入13353.89萬元，佔收入合計的92.43%；其他收入1093.35萬元，佔收入合計的7.57%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計13077.22萬元，比上年增加393.28萬元，增長3.10%，其中：基本支出1951.69萬元，佔支出合計的14.92%；項目支出11125.53萬元，佔支出合計的85.08%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計13889.23萬元，比上年增加140.23萬元，增長1.02%。主要原因：為落實人員正常調資等有關政策，人員經費有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出13077.22萬元，主要用於以下方面：其他支出13077.22萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"2019年度決算13077.22萬元，比2019年年初預算減少1044.62萬元，下降7.40%。主要原因：2019年度電費支出降低。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出1951.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費及其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)資本性支出包括辦公設備購置及專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬一個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數9.58萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算49.77萬元減少40.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。主要原因：未開展此項工作。
2.公務接待費。2019年決算數0.05萬元，比2019年年初預算數5.31萬元減少5.26萬元。主要原因：按照從嚴管理、勤儉節約的原則，嚴格控制"三公"經費使用。2019年公務接待費主要用於國家體育總局體育彩票管理中心於2019年6月在北京進行體育彩票綜合調研工作所産生的接待費用。公務接待1批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數9.53萬元，比2019年年初預算數44.46萬元減少34.93萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。主要原因：未購置車輛。公務用車運作維護費2019年決算數9.53萬元，比2019年年初預算數44.46萬元減少34.93萬元，主要原因：節能減排，車輛加強管控。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.80萬元，公務用車保險1.85萬元，公務用車其他支出4.88萬元。2019年公務用車保有量7輛，車均運作維護費1.36萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額13607.93萬元，其中：政府採購貨物支出1252.98萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出12354.95萬元。授予中小企業合同金額12755.18萬元，佔政府採購支出總額的93.73%，其中：授予小微企業合同金額7392.78萬元，佔政府採購支出總額的54.33%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛18台，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備26台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務範圍。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新及規範彩票市場秩序。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市體育彩票管理中心對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的34.78%，涉及金額8739.40萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額700.00萬元，評價結論為"良好"；簡易程式評價項目7個，涉及金額8039.40萬元，評價得分在90(含90分)以上的2個，評價得分在75(含75分)至90分之間的5個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2015年下半年，國家體彩中心進行二代業務系統升級，北京單場系統納入到國家體彩中心的大系統中，對北京單場的安全運作提出了更高的要求，也對技術對接提出了更高的要求。與此同時，廣大彩民對彩票數據的獲取、彩票投注方式的便捷、彩票行銷的多樣化提出了越來越高的要求，北京單場運作維護的專業性要求較高，同時對人員配備也提出一定要求，為了滿足傳統單場遊戲當前及未來發展的需要，市體彩中心通過政府採購的方式，與專業化公司的合作，從技術、人員等方面更好地保障北京單場系統的發展，申請了單場系統運作維護項目。項目預算700萬元，2019年實際支出693.68萬元，執行進度99.10%。
市體彩中心經國家體育總局體育彩票管理中心、北京市財政局的批准，並與天津市體彩中心、廣東省體彩中心溝通達成一致，通過公開招標採購2017-2019年度的傳統單場系統的技術支援與運營基礎服務。"單場系統運作維護"項目的服務要求包括：傳統單場及遊戲系統維護支援、對外技術支援、數據分析、賽事運營、緊急響應、顧問諮詢、硬體維護、系統加固及運營技術服務等。
(二)評價結論
"單場系統運作維護"項目績效評定級別為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標設定的科學性有待提升
項目總體績效目標設置明確性有待提高，項目具體指標的設置不夠系統全面具體，數量指標與品質指標、時效指標、滿意度指標的匹配性不強。此外，績效目標和指標的量化程度不足，績效目標的可衡量性有待提升。
2.項目管理水準有待提升
項目管理手段的科學性、效率性不足，北京單場為北京市、廣東省、天津市三地共同開展，由於各地彩票市場銷售情況不同，三地北京單場的體育彩票銷售額差異較大，但中心未對運營公司提出切實可行提高北京地區彩票銷量的明確要求，中心需要進一步提升對政府採購的品質和可持續效益的管理意識。
3.績效管理意識有待加強
項目完成後項目服務對象滿意度調查工作不夠到位，對於終端彩票銷售網點意見反饋的收集工作上有待進一步加強。
(四)建議
1.提高績效目標設定的科學合理性
建議在設置項目績效目標時，從年度工作任務及工作計劃出發，確定年度工作的目標，並據此細化出産出及效益指標。績效目標編制應當符合指向明確，要符合單位職能及事業發展規劃等要求，並與相應的預算支出內容、範圍、方向、效果等密切相關；細化量化，從産出、效益效果等方面進行細化，且便於衡量；提高總體目標與績效指標的匹配度，通過合理設定關鍵指標，涵蓋所有支出和工作任務。
2.加強政府採購的要求與考核監督
加強對政府採購的要求與監管，將政府採購的目標與北京單場的銷售指標任務有機結合，加強與服務提供方的協作與溝通，加強主體責任意識，綜合運用項目管理的信息化手段，借助專業化公司的管理經驗與數據，找到與廣東省銷售差距的原因，並提出切實可行的改進舉措，進一步提升北京單場的銷售量。
3.強化績效管理意識
加大預算績效管理的宣傳和培訓力度，切實提高項目負責領導及人員的績效管理理念和水準；重視對末端銷售網點的滿意度調查工作，為今後規範項目管理、提高項目實施效果、提升服務品質提供依據。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
