目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農業農村局，為納入工資管理規範收入的全額撥款一級預算事業單位，沒有內設機構，沒有下屬單位。部門職責：開展村鎮規劃建設政策研究，推進農村城市化進程，專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策；配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設；負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓；負責遠郊區縣環境綜合治理；負責全市村鎮規劃建設統計工作。
(二)人員構成情況
本部門事業編制10人，2019年1月實有人數6人，2月-7月實有人數5人，8月-12月實有人數4人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計226.67萬元，比上年減少9.85萬元，下降4.16%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計225.82萬元，比上年減少8.20萬元，下降3.50%，其中：財政撥款收入225.80萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.02萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計206.15萬元，比上年增加4.86萬元，增長2.41%，其中：基本支出172.42萬元，佔支出合計的83.64%；項目支出33.73萬元，佔支出合計的16.36%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計226.62萬元，比上年減少7.38萬元，下降3.15%。主要原因：秉承厲行節儉的原則，縮減部分開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出206.10萬元，主要用於以下方面：教育支出0.21萬元,佔本年財政撥款支出0.10%;社會保障和就業支出0.45萬元，佔本年財政撥款支出0.22%；農林水支出205.44萬元，佔本年財政撥款支出99.68%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算0.21萬元，比2019年年初預算減少0.36萬元，下降63.16%。其中：
"進修及培訓"2019年度決算0.21萬元，比2019年年初預算減少0.36萬元，下降63.16%。主要原因：繼續本著厲行節儉的資金使用原則，節省了相應資金。
2、"社會保障和就業"2019年度決算0.45萬元，比2019年年初預算增加0.19萬元，增加73.08%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算0.45萬元，比2019年年初預算增加0.19萬元，增加73.08%。主要原因：本單位2019年退休了兩名幹部，費用相應增加。
3、"農林水支出"2019年度決算205.45萬元，比2019年年初預算減少28.30萬元，下降12.11%。其中：
"農業"2019年度決算205.45萬元，比2019年年初預算減少28.30萬元，下降12.11%。主要原因：繼續本著厲行節儉的資金使用原則，節省了相應資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出172.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門本級的費用。2019年"三公"經費財政撥款決算數0萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算1.62萬元減少1.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元無增減變化。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元無增減變化。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.62萬元減少1.62萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元無增減變化。公務用車運作維護費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.62萬元減少1.62萬元，主要原因：我單位為納入公車改革單位，車輛交由上級單位統一管理，2019年未産生相關費用。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2019年公務用車保有量1輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額11.17萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出11.17萬元。授予中小企業合同金額5.91萬元，佔政府採購支出總額的52.91%，其中：授予小微企業合同金額5.91萬元，佔政府採購支出總額的52.91%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛1台，20.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務統計範圍。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市農村建設辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的50%，涉及金額34.87萬元。通過評價，項目綜合績效評價結論為"優秀"。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目績效目標
"郊區村莊環境綜合整治"項目按照《實施鄉村振興戰略紮實推進美麗鄉村建設專項行動計劃(2018-2020)》(京辦發【2018】5號)方案部署，以農村生活垃圾、生活污水直排、雜物亂堆亂放、街巷環境臟亂等為重點，大力開展村莊環境綜合治理活動。做好元旦、春節、兩會、國慶等重要節日重大活動期間的農村環境檢查等保障工作。加強村莊環境建設方面的調查研究，為改善農村人居環境、建設美麗鄉村奠定堅實基礎。
2、項目預算收入及支出情況
2019年"郊區村莊環境綜合整治"項目預算申報費用32.15萬元，同年申請調整預算資金，核減該項目預算1.11萬元；2019年8月，北京市財政局核減該項目經費3.95萬元。該項目申請預算批復為27.09萬元；實際到位27.09萬元。項目資金全部為北京市政府財政資金，無自籌資金。
"郊區村莊環境綜合整治"項目做到了資金足額、及時到位，項目資金實際落實情況良好。
3、項目資金實際使用情況
截止到2019年底，北京市農村建設辦公室的"郊區村莊環境綜合整治"項目資金總額27.09萬元，實際使用資金23.01萬元，結余4.08萬元，與預算不一致。
(二)評價結論
評價工作組按照《北京市市級財政支出績效評價工作規範》的要求，嚴格執行了評價工作程式。經評價，該項目績效評價得90.44分，其中：項目決策評價得分13.52分，項目管理得分27.36分，項目績效得分49.56分，績效評價結論為"優秀"。
(三)存在問題
1.研究報告內容沒有在績效目標計劃中體現，項目支出績效目標申報表內容不夠全面，指標不夠量化、細化。
2.項目執行過程中有部分變化，項目事前整體規劃有待提高；
3.研究報告和滿意度調查表內容，未能全面支撐項目績效目標，欠缺社會綜合整治方面的滿意度調查。
(四)建議
1.完善項目立項資料的全面性，進一步將績效相關目標指標量化、細化。
2.加強項目可行性研究，提高項目整體規劃方案的嚴謹性。
3.進一步加強滿意度調查表範圍及內容的全面性、完善調查對象的類型分類。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
