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北京市教育委員會2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京市教育委員會

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北京市教育委員會2018年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置

  1.內設機構

  根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號),設立北京市教育委員會(簡稱市教委),設辦公室、人事處、高等教育處等內設機構。北京市人民政府教育督導室(以下簡稱督導室)內設綜合處、督政處等機構。

  2.所屬預算單位

  2018年預算中包括市教委機關行政(含督導室)1個、事業單位54個。事業單位包括首都師範大學、北京經濟管理職業學院等25所市屬高等院校,北京鐵路電氣化學校等6所中等專業學校,北京教育科學研究院、北京後勤事務管理中心等23個直屬單位。

  (二)部門職責

  市教委主要職責是貫徹落實國家關於教育方面的法律、法規、規章,推進依法治教,統籌、協調、規劃、管理、指導本市教育工作等;督導室主要職責是統籌規劃、組織實施本市教育督導評價工作等。

  (三)人員構成情況

  北京市教育委員會部門行政編制227人,實際211人;事業編制38521人,實際30554人;離休人員785人;學生人數355858人(包括博士研究生、碩士研究生、本專科生、留學生、中等教育學生等)。

  二、2018年收入及支出總體情況

  2018年部門收入總預算2870194.15萬元,比2017年減少300273.56萬元,降低9.47%。其中:

  財政撥款2081344.78萬元,比2017年減少137111.25萬元,主要原因是調整市級預算,加大市對區轉移支付,用於學前教育。

  統籌使用結余資金安排預算226307.36萬元,比2017年增加261.97萬元。

  其他資金562542.01萬元,比2017年減少163424.28萬元,其中:財政專戶核撥的事業收入185644.58萬元,比2017年減少1383.71萬元;事業收入(不含專戶管理的事業收入)186338.00萬元,比2017年增加15836.11萬元;事業單位經營收入37612.26萬元,比2017年增加3791.01萬元;附屬單位上繳收入9751.64萬元,比2017年增加1900.57萬元;其他收入26637.12萬元,比2017年增加5918.68萬元;繼續使用的財政性結轉資金116558.40萬元,比2017年減少189486.94萬元,主要是由於2017年底的結轉結余資金比2016年有所減少。

  2018年部門支出總預算2870194.15萬元,比2017年降低9.47%,其中:

  基本支出2088017.70萬元,比2017年增加258636.44萬元,主要原因是因政策性改革,基本經費有所增加。

  項目支出744564.19萬元,比2017年減少562835.37萬元,主要原因:一是落實放管服要求,調整經費結構,減少項目經費;二是調整市級經費用於學前教育,市級專項減少。

  事業單位經營支出37612.26萬元,比2017年增加3925.37萬元。

  三、主要支出情況

  按照支出內容,2018年預算主要包括基本支出和項目支出。基本支出主要是預算單位人員經費、正常運轉經費以及教育教學等基本業務活動經費等支出。項目支出主要用於教師隊伍建設、人才培養品質建設、科技創新服務能力建設、職業教育創新發展、大學生就業創業、改善辦學保障條件、體育衛生與藝術教育、國際合作與交流、學生資助、北京市與中央共建、直屬單位業務發展、基礎教育市級統籌等。

  按功能分類,包括一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、農林水支出、其他支出。一般公共服務支出是市發改委安排的所屬單位基本建設支出。教育支出是用於教育管理事務支出、普通教育支出、職業教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進修及培訓支出、其他教育支出。科學技術支出是用於農業創新團隊支出。文化體育與傳媒支出是用於民族藝術進校園活動支出。社會保障和就業支出是用於行政事業單位離退休人員的支出。農林水支出是用於都市農業重點實驗室建設的支出。其他支出是用於體育事業的彩票公益金支出。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市教育委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市教委機關行政和54個所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2018年“三公”經費財政撥款預算4528.91萬元,比2017年“三公”經費財政撥款預算減少1770.72萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年預算數2263.01萬元,比2017年預算數2870.02萬元減少607.01萬元,主要原因是嚴格執行中央、北京市有關厲行節約的規定,壓縮出國(境)團組。2018年因公出國(境)費用主要用於參加國際會議、進行校際間交流和學術交流、開展教師中短期培訓等方面。

  2.公務接待費。2018年預算數174.95萬元,比2017年預算數184.62萬元減少9.67萬元,主要原因是落實中央、北京市有關規定,在2017年預算基礎上進行壓縮,並進一步加強管理,要求各單位嚴格控制公務接待費預算。2018年公務接待費主要用於學術交流公務接待、外賓接待等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數2090.95萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數368.9萬元,比2017年預算數63萬元增加305.9萬元,主要原因是完成公務用車改革的單位更新環保不達標車輛;公務用車運作維護費2018年預算數1722.05萬元,其中:公務用車燃油668.12萬元,公務用車維修486.28萬元,公務用車保險263.76萬元,其他303.89萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數3181.98萬元減少1459.93萬元。主要原因是落實本市公務用車改革要求,部分公車進行了封存或者移交,運作費用減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2018年北京市教育委員會部門政府採購預算總額329070.24萬元,其中:政府採購貨物預算181637.58萬元,政府採購工程預算44988.21萬元,政府採購服務預算102444.45萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2018年北京市教育委員會部門政府購買服務預算總額35245.61萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2018年北京市教育委員會部門北京市教委機關財務1家行政單位以及中共北京市委教育工委市教委機關後勤服務中心、北京教育老幹部活動中心2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1885.01萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2018年,填報績效目標的預算項目933個,佔全部預算項目1179個的79.13%。填報績效目標的項目支出預算451044.97萬元,佔全部項目支出預算的60.58%(詳見附件11)。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2017年底,本部門固定資産總額4292185.80萬元,其中:車輛1185台,31455.81萬元;單位價值50萬元以上的通用設備3448台(套)、379841.47萬元,單位價值100萬元以上的專用設備245台(套),44156.67萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

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