北京市體育局2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市體育局2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門職責
　　(1)貫徹執行國家關於體育工作的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
　　(2)協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
　　(3)統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
　　(4)統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
　　(5)統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
　　(6)會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
　　(7)指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
　　(8)組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
　　(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
　　(10)負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
　　(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
　　(12)依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
　　(13)承辦市政府交辦的其他事項。
　　(二)部門機構設置
　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發[2009]74號)，設立北京市體育局。內設12個職能處室，分別為辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委(工會)、離退休幹部處。
　　北京市體育局下屬24個事業單位，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
　　(三)單位性質：行政單位。
　　(四)人員構成情況
　　北京市體育局部門行政編制78人，實際71人；事業編制3722人，實際2731人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)360人。
　　離退休人員1313人，其中：離休40人，退休1273人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算208304.12萬元，比2017年154478.52萬元增加53825.6萬元，增長34.84%。其中：財政撥款180395.93萬元，比2017年116203.37萬元增加64192.56萬元，主要是增加冬季冰上項目訓練基地建設經費、第十三屆全運會獎勵經費等；統籌使用結余資金安排預算4601.62萬元，比2017年4121.54萬元增加480.08萬元，主要是提高事業基金納入比例；其他資金23306.57萬元，比2017年34153.6萬元減少10847.03萬元，主要是加強了預算管理，減少了資金結余結轉。
　　2018年支出預算208304.12萬元，其中基本支出預算74127.06萬元，佔總支出預算的35.59%，比2017年80761.16萬元減少6634.1萬元，下降8.21%。根據北京市足球改革發展總體方案及市屬經營類事業單位轉企改制工作要求，市足球運動管理中心與體育博覽雜誌社分別納入社團和企業管理，與行政事業單位脫鉤。項目支出預算134177.06萬元，比2017年73716.81萬元增加60460.25萬元，增長82.02%，主要原因是增加冬季冰上項目訓練基地建設經費、第十三屆全運會獎勵經費等。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出方向是以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點，以全面深化體育改革為動力，全力籌辦2022年冬奧會和冬殘奧會，全面落實全民健身國家戰略，著力解決體育發展不平衡不充分問題，建設體育強市和健康北京。
　　1.用於完善群眾身邊的健身組織，建設群眾身邊的體育健身設施，豐富群眾身邊的體育活動，支援群眾身邊的體育健身賽事，加強群眾身邊的體育健身指導，弘揚群眾身邊的體育健身文化。
　　2.用於新週期備戰工作，調整組建運動隊伍，加強備戰主體，建設科學佈局項目，加強三大球和重點項目群建設，開展青少年業餘訓練，推進學校體育工作，舉辦第十五屆市運會和首屆冬運會。
　　3.支援體育産業健康發展，發展特色運動項目，促進體育消費增長升級。
　　4.打造國際高水準賽事，籌辦2019年籃球世界盃，培育自有品牌賽事，扶持引導新興賽事。
　　5.支援冰雪運動快速發展和普及，擴大冰雪運動參與範圍，建設市級和區級冰雪運動隊，提升競技冰雪競爭實力，完善冰雪場地設施，培養專業人才。
　　6.用於群眾體育、競技體育、體育産業協調發展，體育深度融入教育、醫療、文化、旅遊、科技、金融等領域，助力京津冀協同發展和“一帶一路”體育交流活動廣泛開展
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京市體育局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括24個所屬單位。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算836.94萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少74.58萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數473.04萬元，與2017年持平。主要原因是堅持落實中央厲行節約的各項要求，2018年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊出國訓練比賽等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數45.46萬元，比2017年預算數52.46萬元減少7萬元，主要原因：根據市委市政府厲行勤儉節約要求，壓縮經費預算。2018年公務接待費主要用於業務開展的需要。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數318.45萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數31.52萬元，比2017預算數17.7萬元增加13.82萬元，主要原因：根據北京市公務用車制度改革總體方案，更新購置公務用車2輛；公務用車運作維護費2018年預算數286.93萬元，其中：公務用車加油135.14萬元，公務用車維修59.07萬元，公務用車保險53.02萬元，其他39.71萬元。比2017預算數368.33萬元減少81.4萬元，主要原因：根據北京市公務用車制度改革總體方案，我局公車改革工作按計劃安排推進。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京市體育局部門政府採購預算總額12246.7萬元，其中：政府採購貨物預算1215.57萬元，政府採購工程預算2164.5萬元，政府採購服務預算8866.63萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年北京市體育局部門政府購買服務預算總額7296.74萬元。
　　(三)機關運作經費説明
　　2018年北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算541.28萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目91個，佔全部預算項目219個的41.55%。填報績效目標的項目支出預算48650.65萬元，佔全部項目支出預算的84.16%。詳見項目支出績效目標表。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額133,861.56萬元，其中：車輛189台，4,781.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備30台，5,084.34萬元；單位價值100萬元以上的專用設備6台，1,777.14萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。