北京市民族事務委員會2018年財政預算資訊

北京市民族事務委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》（京政發〔2009〕2號），設立北京市民族事務委員會（北京市宗教事務局）。內設辦公室（外事辦公室）、政策法規處等12個處室。北京市民族事務委員會預算單位包括機關本級及3個事業單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯誼會和北京市民族古籍整理出版規劃小組辦公室。
　　北京市民族事務委員會（市宗教局）部門職責：
　　1、貫徹執行國家關於民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，並對執行情況進行監督檢查；負責民族、宗教法律法規和政策的宣傳教育工作。
　　2、負責調查研究北京地區民族、宗教情況，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，提出政策建議。
　　3、協調推動本市有關部門履行民族工作相關職責，建立民族事務服務體系；依法保護少數民族公民的合法權益，協調民族關係；協助有關部門承擔少數民族幹部培養、選拔和使用工作；負責開展民族團結進步創建活動和組織實施表彰活動；聯繫少數民族人士。
　　4、參與擬定本市少數民族經濟、文化、教育等專項規劃；協助有關部門推動少數民族事業發展；配合有關部門承辦重大民族文化、體育活動等工作。
　　5、配合有關部門推動本市民族鄉村和清真食品、民族特需商品定點生産企業發展；承擔對民族鄉村、清真食品行業經濟發展狀況的統計和綜合評價監測。
　　6、依法管理本市宗教事務，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益；保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動；負責宗教外事方面的有關工作。
　　7、指導本市宗教團體依法依章開展活動，支援宗教團體加強自身建設；協助宗教團體舉辦宗教院校；負責培訓民族、宗教工作幹部；辦理宗教團體需要由政府協助或協調的有關事務。
　　8、配合有關部門處理涉及民族、宗教方面的突發事件；協調有關部門完成少數民族古籍整理工作。
　　9、承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）人員構成情況
　　北京市民族事務委員會部門行政編制75人，實際71人；事業編制108人，實際58人。
　　離退休人員156人，其中：離休3人，退休153人。
　　（三）本預算年度的主要工作任務
　　2018年，市民委（市宗教局）將深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神納入幹部職工培訓課程，堅持集中學習和自學相結合，通過發放學習資料、培訓輔導、交流研討等方式，組織全體黨員幹部職工認認真真、原原本本學習十九大報告。深入學習貫徹習近平總書記關於民族宗教工作的重要論述，加強新時代民族宗教理論政策的宣傳解讀。將學習宣傳工作融入民族團結進步創建活動中，著力營造民族團結濃厚氛圍，促進各民族“共同團結奮鬥、共同繁榮發展”。重點包括深入開展民族團結進步創建活動，大力促進各民族交往交流交融，著力推動少數民族經濟加快發展。
　　全面貫徹黨的宗教工作基本方針，推動黨的十九大精神進宗教團體、進宗教院校、進宗教活動場所、進民族鄉村（社區），推動中央關於民族宗教工作重大決策部署的貫徹落實。積極引導宗教與社會主義社會相適應。支援宗教團體加強自身建設，著力解決宗教領域突出和難點問題。
　　堅決落實全面從嚴治黨主體責任，召開黨建和黨風廉政建設工作會議，層層壓實責任、層層傳導壓力。堅持把政治建設放在首位，強化思想政治引領，教育引導全體黨員幹部提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主要內容，紮實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入預算説明
　　2018年收入預算5503.19萬元，比2017年5862.42萬元減少359.23萬元，減少6.13％，主要原因：根據部門職能，工作任務有所調整。其中：財政撥款5353.69萬元，比2017年5325.96萬元增加27.73萬元，主要原因：基本經費有所增加。統籌使用結余資金安排預算42.28萬元，比2017年46.96萬元減少4.68萬元，主要原因：可供繼續使用的上年結余資金有所減少。其他資金60萬元，比2017年295.51萬元減少235.51萬元，主要原因：其他收入減少。
　　（二）支出預算説明
　　1、基本支出預算4064.51萬元，佔總支出預算73.86％，比2017年4014.89萬元增加49.62萬元，增長1.24％，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
　　2、項目支出預算1438.69萬元，比2017年1847.52萬元減少408.83萬元，減少22.13％，主要原因：根據部門職能，工作任務有所調整。
　　三、主要支出情況
　　項目支出預算1438.69萬元，部門預算項目主要為少數民族地區補助業務經費、第八屆首都民族團結進步表彰會經費、第十屆北京市民族傳統體育運動會、少數民族古籍編纂工作費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京市民族事務委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市民族事務委員會本級及北京市民族聯誼會、北京市民族古籍整理出版規劃小組辦公室2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算83.90萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加15.76萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數22.95萬元，與2017年預算數持平，　2018年因公出國（境）費用主要用於我委開展國際間民族宗教事務交往等方面活動。
　　2、公務接待費。2018年預算數10.59萬元，與2017年預算數持平，2018年公務接待費主要用於外省市民族宗教部門工作交流等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數50.36萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數16.96萬元，比2017預算數0萬元增加16.96萬元，主要原因：為保障部門履職工作正常開展，2018年對部分老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加；公務用車運作維護費2018年預算數33.40萬元，其中：公務用車燃油17.70萬元，公務用車維修5.68萬元，公務用車保險5.68萬元，其他4.34萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數34.60萬元減少1.20萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京市民族事務委員會部門政府採購預算總額119.92萬元，其中：政府採購貨物預算42.62萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算77.30萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京市民族事務委員會部門政府採購服務預算77.30萬元。
　　（三）機關運作經費説明
　　2018年北京市民族事務委員會部門北京市民族事務委員會本級等1家行政單位（無參公管理事業單位）機關運作經費財政撥款預算246.67萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目10個的80％。填報績效目標的項目支出預算1276.43萬元，佔全部項目支出預算的88.72％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額5429.29萬元，其中：車輛17台，338.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)、558.04萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。