中共北京市紀律檢查委員會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

中共北京市紀律檢查委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責

　　中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨統一領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。

　　(二)機構設置情況

　　北京市紀律檢查委員會下設3個二級預算單位，分別是：北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業、北京市紀委監察局蟒山管理中心。

　　(三)人員構成情況

　　中共北京市紀律檢查委員會本級行政編制557人，實際504人；事業編制114人，實際79人；聘用人員9人。離退休人員134人，其中：離休9人，退休125人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算説明

　　2018年收入預算39214.91萬元，比2017年26327.87萬元增加12887.04萬元，增長48.95%。其中：財政撥款35931.21萬元，比2017年23505.81萬元增加12425.40萬元；增長原因：按照中央關於監察體制改革試點工作要求，新成立北京市監委，與市紀委合署辦公，經費併入北京市紀委。統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2017年持平；繼續使用的財政性結轉資金3283.70萬元，與2017年2822.06萬元增加461.64萬元，增長原因是2017年監察體制改革試點工作中追加經費結轉至2018年使用。

　　(二)支出預算説明

　　2018年預算支出39214.91萬元，其中基本支出預算15583.26萬元，佔總支出預算39.74%，比2017年12993.53萬元增加2589.73萬元，增長19.93%。增長原因：按照中央關於監察體制改革試點工作要求，新成立北京市監委，與市紀委合署辦公，人員增加，公用經費支出相應增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門項目支出預算23631.65萬元，比2017年13334.34萬元增加10297.31萬元，增長77.22%，增加原因：按照中央關於監察體制改革試點工作要求，新成立北京市監委，與市紀委合署辦公，增加了保障市監委工作的項目經費。部門預算項目主要為黨風政風監督經費、宣傳工作經費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　中共北京市紀律檢查委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市紀律檢查委員會本級行政、中共北京市紀律檢查委員本級事業和北京市紀委監察局蟒山管理中心3個所屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算566.82萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加180.14萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數63.80萬元，比2017年預算數63.88萬元減少0.08萬元，主要原因：嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用預算。2018年因公出國(境)費用主要用於市紀委市監委機關赴國(境)外開展執紀審查、辦案等業務相關的工作任務及考察學習等費用。

　　2、公務接待費。2018年預算數21.09萬元，與2017年持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市代表團來京學習考察等公務接待活動。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數481.93萬元。其中，公務用車購置費2018年預算數153.33萬元，比2017預算數53.00萬元增加100.33萬元，主要原因：為保障部門履職工作正常開展，2018年對部分老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加；公務用車運作維護費2018年預算數328.60萬元，其中：公務用車加油155.16萬元，公務用車維修74.86萬元，公務用車保險64.86萬元，其他33.72萬元。比2017預算數248.70萬元增加79.90萬元，主要原因：按照中央關於監察體制改革試點工作要求，新成立北京市監委，與市紀委合署辦公，經費併入北京市紀委。市檢察院的部分職能轉入北京市監委，有28輛車調撥到我單位。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年中共北京市紀律檢查委員會政府採購預算總額861.94萬元，其中：政府採購貨物預算46.98萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算814.96萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年中共北京市紀律檢查委員會政府購買服務預算總額925.23萬元，主要用於履行政府職能所需輔助性服務。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年中共北京市紀律檢查委員會機關運作經費財政撥款預算2876.12萬元。開支單位包括北京市紀律檢查委員會本級行政1家行政單位。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部非涉密預算項目2個的50%。填報績效目標的項目支出預算304.00萬元，佔全部非涉密預算項目支出的92.68%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額38843.24萬元，其中：車輛179台，4115.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備42台(套)、6529.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、413.53萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公經費”財政撥款預算數：指當年本部門預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運作費和公務接待費預算數。

　　機關運作經費指：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。