北京市機構編制委員會辦公室2018年財政預算資訊

北京市機構編制委員會辦公室2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市機構編制委員會辦公室(簡稱市編辦)是北京市機構編制委員會(簡稱市編委)的常設辦事機構，在市編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，既是市委工作機構，同時也是市政府工作機構，列入市委機構序列。內設10個處室和機關黨委(人事處)，所屬2個二級預算單位電子政務中心，北京市行政體制改革研究中心。主要職責為：

　　1.負責研究起草本市機構編制管理的政策和地方性法規、規章草案；統一管理本市各級黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、工商聯、人民團體機關的機構編制工作。

　　2.負責研究擬訂本市行政管理體制和機構改革的總體方案；協調並組織實施本市行政管理體制和機構改革工作。

　　3.負責協調市委、市政府各部門的職能配置及調整工作，協調市委、市政府各部門與區縣之間的職責分工。

　　4.負責審核報批市及區縣黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院機關和各民主黨派、工商聯、人民團體機關的機構設置；核定局級機關的內設機構。

　　5.統一管理本市行政編制總額；核定市委、市人大、市政府、市政協、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、工商聯、人民團體機關以及各區縣的行政編制。

　　6.負責研究擬訂本市機關及事業單位局、處級領導職數的配置標準；審核報批本市機關、事業單位局級領導職數；核定本市機關、事業單位處級領導職數。

　　7.負責研究擬訂本市事業單位管理體制和機構改革方案；研究制訂事業單位定編標準；審核報批相當正副局級事業單位的職能配置、機構設置和人員編制；核定相當正副處級事業單位的職能配置、機構設置和人員編制。

　　8.負責市委、市政府直屬事業單位，市委、市人大、市政府、市政協、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、工商聯、人民團體機關所屬事業單位的登記管理工作；負責指導區縣事業單位登記管理工作。

　　9.統一管理本市市屬議事協調機構和臨時機構；審核報批市屬議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。

　　10.負責監督檢查本市各級機關、事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策、法規的情況以及機構編制的落實情況。

　　11.負責機構編制系統的業務培訓工作。

　　12.承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　北京市機構編制委員會辦公室行政編制76名，實際75人；事業編制15名，實際10人；其他聘用人員5人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算3028.17萬元，比2017年3036.5萬元減少8.33萬元，減少0.27%。其中：財政撥款3024.17萬元，比2017年2873.64萬元增加150.53萬元，增長5.24%。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。其他收入4萬元，比2017年30.5萬元減少26.5萬元，減少86.88%。減少原因：上年結轉結余資金減少。

　　2018年支出預算3028.17萬元，比2017年3036.5萬元減少8.33萬元，減少0.27%。其中：基本支出預算2424.87萬元，佔總支出預算80.08%，比2017年2255.01萬元增加169.86萬元，增長7.53%。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。項目支出預算599.29萬元，比2017年781.49萬元減少182.2萬元，減少23.31%，減少原因：辦公用房租賃費減少。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算599.29萬元，主要為課題調研經費、轉變政府職能改革專項經費、信息化運作維護費、“機構編制移動管理平臺+移動決策輔助”資訊系統開發、辦公用房租賃費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市機構編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機構編制委員會辦公室本級及2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算68.73萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少40.15萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數17.54萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於“大城市病”研究治理、城市管理和基層治理體系、超大型城市精細化管理赴國外調研等方面。

　　2.公務接待費。2018年預算數0.2萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於外省市編辦系統來京調研接待等方面。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數50.99萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數25.79萬元，比2017年預算數63.07萬元減少37.28萬元，主要原因：2018年更新車輛數減少。公務用車運作維護費2018年預算數25.2萬元，其中：公務用車加油5.87萬元，公務用車維修9.81萬元，公務用車保險6.61萬元，其他2.91萬元。比2017年預算數28.06萬元減少2.86萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市機構編制委員會辦公室部門政府採購預算總額115.91萬元，其中：政府採購貨物預算61.09萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算54.82萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市機構編制委員會辦公室部門政府購買服務總額297.69萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市機構編制委員會辦公室機關運作經費包括本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算268.42萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算243.9584萬元，佔全部項目支出預算的40.71%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額1406.27萬元，其中：車輛9台，178.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1套,價值331.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　(一)“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　(二)機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。