北京市旅遊發展委員會2018年財政預算資訊

 北京市旅遊發展委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、基本情況
　　(一)部門機構設置、職責
　　市旅遊委是負責本市旅遊發展統籌協調、産業促進和行業管理的市政府組成部門。主要包括：辦公室、綜合處、法制處、産業發展促進處、首都旅遊協調與區域合作處、城市形象與市場推介處、旅遊消費促進處、大型活動處、旅遊環境與公共服務處、行業管理處、安全與應急處(假日辦)、財務(審計)處、人力資源處、監察處及機關黨委、離退休幹部處；所屬10個預算單位，分別為北京市旅遊發展委員會本級、北京市旅遊執法大隊、北京市世界旅遊城市發展中心、北京市旅行社服務品質監督管理所、北京市旅遊人才發展中心、北京市旅遊諮詢服務中心、北京市旅遊發展委員會資訊中心(北京市旅遊運作監測中心)、北京市旅遊發展委員會離退休人員服務中心、旅遊雜誌社、北京旅遊大廈管理處。
　　主要職責：
　　1.貫徹落實國家關於旅遊方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
　　2.負責組織擬訂本市旅遊産業發展戰略、政策、措施並組織實施；會同有關部門研究編制旅遊産業發展規劃、計劃並組織實施；負責旅遊行業標準化工作，組織擬訂旅遊區、旅遊設施、旅遊服務、旅遊産品、旅遊安全等方面的標準並組織實施。
　　3.負責統籌北京地區旅遊資源的規劃、開發、整合、利用；協調推動本市旅遊産業發展，促進旅遊産業與其他相關産業融合；協調解決旅遊産業發展的重大問題。
　　4.負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施；參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和重大推廣活動，組織協調重大旅遊節慶和會展活動，培育旅遊品牌；負責旅遊對外交流與合作，推動旅遊區域合作，健全跨區域旅遊合作體系；收集、發佈國內外旅遊市場動態資訊。
　　5.負責組織本市旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作；指導重點旅遊區域、旅遊目的地和旅遊線路的規劃開發；促進高端旅遊、歷史文化旅遊、新型鄉村生態旅遊發展；協調和指導假日旅遊和紅色旅遊工作。
　　6.會同有關部門開展旅遊産業投資促進和重大旅遊項目的協調、服務工作；管理旅遊發展專項資金；監測旅遊産業經濟運作，負責旅遊統計、分析和資訊發佈工作。
　　7.承擔本市旅遊公共服務體系建設和管理的責任，組織協調公共服務設施建設、改造工作，建立健全旅遊集散體系、諮詢服務體系和旅遊公共服務資訊網路體系；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體系建設；指導行業組織的業務工作。
　　8.承擔規範本市旅遊市場秩序、監督管理服務品質、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；依法負責設立旅行社、頒發導遊證、取得領隊證等行政許可事項；負責住宿業行業管理。
　　9.承擔本市旅遊安全監管責任，負責旅遊安全的綜合協調和監督管理；制定旅遊行業突發事件應急預案，並組織實施；組織協調應急救援工作。
　　10.制定並組織實施本市旅遊人才規劃；指導旅遊培訓工作；指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準。
　　11.承辦市政府交辦的其他事項。
　　(二)人員構成情況
　　北京市旅遊發展委員會部門行政編制149人，實際147人；事業編制138人，實際99人；聘用人員(臨時工)26人。離退休人員181人，其中：離休20人，退休161人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年年初，北京市旅遊發展委員會部門收入預算43041.19萬元，比2017年36131.86萬元增加6909.33萬元，增長19.12%。其中：財政撥款41183.98萬元，比2017年34286.37萬元增加6897.61萬元，增加的主要原因是新增北京會獎旅遊獎勵資金、北京旅遊商品扶持資金、入境遊獎勵資金項目3個獎勵資金及全國文化中心建設經費等；統籌使用結余資金安排預算97.94萬元，比2017年73.62萬元增加24.32萬元，增加的原因是按照實有資金賬戶和事業基金管理要求統籌安排2018年事業單位年底事業基金；其他資金1759.26萬元，比2017年1771.87萬元減少12.61萬元，減少的主要原因是繼續使用的財政性結轉資金較上年減少。
　　支出預算43041.19萬元，其中基本支出8404.69萬元，佔總支出預算19.53%，比2017年7867.96萬元增加536.73萬元，增長6.82%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。項目支出34601.27萬元，比2017年28248.74萬元增加6352.53萬元，增長22.49%，增長的主要原因是新增北京會獎旅遊獎勵資金、北京旅遊商品扶持資金、入境遊獎勵資金項目3個獎勵資金及全國文化中心建設經費等。事業單位經營支出35.23萬元，比2017年15.16萬元增加20.07萬元，增加原因主要是旅遊雜誌社經營支出增加。
　　三、項目支出方向及主要情況
　　2018年北京市旅遊發展委員會總體工作思路是：繼續以擴大旅遊消費為目標，以依法治理旅遊秩序和旅遊供給側結構性改革為重點，不斷強化旅遊工作在全市經濟發展、民生改善、對外宣傳、服務保障等工作中的地位作用。項目支出主要用於法制建設和行業管理工作、産業促進和公共服務工作、旅遊消費産品開發、市場宣傳和服務保障工作以及機關自身建設工作。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京市旅遊發展委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市旅遊委機關本級及北京市旅遊執法大隊等9個所屬單位。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算287.82萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少146.13萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數210.00萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於亞洲大洋洲市場、美洲市場以及非洲中東歐地區的項目推廣，加大對北京旅遊重點客源地的宣傳推廣工作費用。
　　2.公務接待費。2018年預算數18.46萬元，比2017年預算數47.88萬元減少29.42萬元，主要原因：單位壓縮經費支出。2018年公務接待費主要用於接待國際旅遊機構、國外旅遊批發商、重要外賓來訪以及北京旅遊資源推介、舉辦各類旅遊活動、接待外省市及相關單位所開展業務活動等所發生的餐費、交通費、住宿費等費用。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數59.36萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017年預算數109.63萬元減少109.63萬元，主要原因：2018年暫無公車購置需求；公務用車運作維護費2018年預算數59.36萬元，其中：公務用車燃油16.09萬元，公務用車維修24.03萬元，公務用車保險11.21萬元，其他8.03萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數66.44萬元減少7.08萬元。主要原因：單位車輛數減少，導致車輛運作維護費用減少。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京市旅遊發展委員會部門政府採購預算總額17319.54萬元，其中：政府採購貨物預算95.94萬元，政府採購工程預算119.32萬元，政府採購服務預算17104.28萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年北京市旅遊發展委員會部門政府購買服務預算總額11439.32萬元。
　　(三)機關運作經費説明
　　2018年北京市旅遊發展委員會部門北京市旅遊發展委員會本級行政、北京市旅遊執法大隊等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算521.94萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目61個，佔全部預算項目201個的30.35%。填報績效目標的項目支出預算24393.96萬元，佔全部項目支出預算的73.92%(詳見項目支出績效目標表 )。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額11332.50萬元，其中：車輛70台，1378.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)、2369.73萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、682.22萬元。    
　　六、名詞解釋
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。