北京市教育矯治局2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市教育矯治局由北京市司法局管理，下屬十二個二級預算單位，分別是：北京市教育矯治局本級、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所，全部屬全額撥款行政單位。
按照《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市教育矯治局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發﹝2015﹞50號)要求，北京市教育矯治局主要職責：一是指導、監督所屬場所內的教育矯治工作；二是貫徹落實國家關於戒毒工作的法律、法規、規章，監督管理所屬場所強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作；三是提出所屬場所設置和佈局調整的意見；四是管理本系統裝備、財務、基建、生産等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算118359.12萬元，比2017年118260.39萬元增加98.73萬元，增長0.08%。其中：財政撥款113147.65萬元，比2017年112231.85萬元增加915.8萬元，增長0.82%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加；繼續使用的財政性結轉資金5211.47萬元，比2017年6028.55萬元減少817.08萬元，減少13.55%，主要原因：加強預算執行力度，減少繼續使用的財政性結轉資金。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算97691.39萬元，佔總支出預算82.54%，比2017年101552.91萬元減少3861.52萬元，降低3.8%，主要原因：加強預算執行力度，減少繼續結轉使用財政性結轉資金。
(二)項目支出預算20667.73萬元，比2017年16707.48萬元增加3960.25萬元，增長23.7%，主要原因：繼續結轉使用上年度年中追加基建項目結余資金增加。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市教育矯治局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括全部下屬十二個二級預算單位：北京市教育矯治局本級、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算767.85萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少22.73萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數60萬元，與2017年預算持平。2018年因公出國(境)費用主要用於教育矯治業務、強制隔離戒毒業務等方面出國(境)業務學習和交流等。
2、公務接待費。2018年預算數19.11萬元，比2017年預算數20.85萬元減少1.74萬元，主要原因：繼續貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，進一步壓縮公務接待費預算。2018年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數688.74萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數187.14萬元，比2017預算數208.13萬元減少20.99萬元，主要原因：繼續貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，壓縮公務用車更新費預算；公務用車運作維護費2018年預算數501.6萬元，其中：公務用車加油253.85萬元，公務用車維修92.27萬元，公務用車保險85.27萬元，其他70.21萬元。與2017年預算持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年北京市教育矯治局政府採購預算總額4259.65萬元，其中：政府採購貨物預算705.32萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3554.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市教育矯治局政府購買服務預算總額484.26萬元。
(三)機關運作經費説明
2018年北京市教育矯治局本級等12家行政單位機關運作經費財政撥款預算14748.54萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目23個(全部為涉密項目)，佔全部預算項目66個的34.85%。填報績效目標的項目支出預算5714.59萬元，佔全部項目支出預算的36.97%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額123075.65萬元，其中：車輛252台，4672.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)、1947.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設備15台(套)、4778.54萬元。
六、名詞解釋
1、公共安全支出(類)：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
2、強制隔離戒毒(款)：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
3、“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
4、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。