北京市環境保護局2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市環境保護局2018年預算情況説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門職責
　　貫徹落實國家關於環境保護方面的法律、法規、規章和政策；起草地方性法規草案、政府規章草案，擬訂環境保護政策、規劃並組織實施，建立健全環境保護制度；組織編制環境功能區劃；擬訂地方污染物排放標準和國家規定項目以外的地方環境品質標準；組織擬訂並監督實施相關環境保護規劃；負責本市重大環境問題的統籌協調和監督管理；承擔落實本市污染減排目標責任；負責提出本市環境保護領域固定資産投資方向、規模及項目安排建議，參與編制總體規劃及國民經濟和社會發展規劃、計劃；負責環境形勢綜合分析；負責本市環境污染防治的監督管理；承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任；指導、協調、監督本市生態保護工作；負責本市輻射安全的監督管理；負責本市環境監測和資訊發佈工作；開展環境保護科技工作；開展環境保護國際合作交流；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；負責監督檢查區污染防治、生態保護和執法監察等工作；承辦市政府交辦的其他工作。
　　（二）機構設置情況及單位性質
　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》（京政發〔2009〕2號），設立北京市環境保護局。包括內設22個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、生態環境管理處、區域協調處、大氣環境管理處、水環境管理處、土壤環境管理處（固體廢物管理處）、輻射安全管理處（噪聲環境管理處）、機動車排放管理處、污染源管理處、行政審批處（環境影響評價處）、應急管理處、環境監測處、科技和國際合作、宣傳教育處、規劃財務處（審計處）、人事處、機關黨委、工會、離退休幹部處、北京市環境監察總隊（環境監察處），以及市紀委、市監委駐市環境保護局紀檢監察組。
　　我局下屬15個直屬預算單位，其中1個為局機關，13個為公益一類單位，1個為公益二類單位。13個公益一類單位分別為北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市環境保護局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環境保護局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市環境保護投訴舉報電話諮詢中心、北京市環境保護督察中心；1個公益二類單位是北京市環境保護科學研究院。
　　（三）人員情況
　　北京市環境保護局部門行政編制219人，實際225人；事業編制915人，實際793人。
　　離退休人員540人，其中：離休16人，退休524人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算277923.18萬元，比2017年209875.59萬元增加68047.59萬元，增長32.42%。其中：財政撥款144542.65萬元,比2017年188920.06萬元減少44377.41萬元, 主要是由於老舊車淘汰更新補助項目較上一年批復預算減少；統籌使用結余資金和事業基金等安排預算714.45萬元,比2017年506.33萬元增加208.12萬元, 增加原因是加大盤活存量資金力度；其他資金132666.08萬元,比2017年20449.21萬元增加112216.87萬元,增加的主要原因是由於2017年底追加的老舊機動車淘汰更新，市屬、中央及部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造，機動車秋冬季執法保障，秋冬季攻堅行動空氣品質監測等項目資金結轉至2018年。
　　2018年支出預算277923.18萬元。其中，基本支出預算33048.69萬元，佔總支出預算11.89%，比2017年32288.34萬元增加760.35萬元，增長2.35%。主要原因是新增北京市環境保護督察中心人員經費等；項目支出預算244874.49萬元，比2017年177587.25萬元增加67287.24萬元，增長27.48%，主要是由於新增了第二次全國污染源普查、機動車監管執法能力建設等新任務，以及2017年底追加老舊機動車淘汰更新，市屬、中央及部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造，機動車秋冬季執法保障，秋冬季攻堅行動空氣品質監測等項目結轉資金的原因。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預算主要安排在以下方面：
　　治污減排方面：一是燃煤鍋爐清潔能源改造是我市治理大氣污染的重要舉措，為推動該項工作的實施，安排了市屬、中央及駐京部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造項目；二是為減少企業污染物排放，實施揮發性有機物治理、氮氧化物治理、廢水處理設施升級改造等環保技改工程，安排了重點環保技術改造及新技術示範推廣、廢水深度處理等項目。
　　環境安全保障方面：為確保我市醫療廢物及危險廢物安全處置，安排了醫療廢物及危險廢物處置政策性補貼項目。
　　機構運作和環境監管方面：一是履行部門職責，安排環境監察執法、機動車尾氣排放檢測和執法、核與輻射環境監管、環境影響評價報告技術審查、環境公共資訊服務、環境應急管理、環境保護專項督等項目經費；二是加強環境監管專項工作，包括環境品質監測項目和北京市污染源監督性監測項目、北京市施工工地監測項目、重點污染源自動監控項目、環保項目全過程管理項目、污染排放清單編制及更新維護項目等項目。
　　四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公經費”的單位範圍
　　北京市環境保護局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括15個所屬單位，具體包括:局機關、北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市環境保護局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環境保護局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市環境保護投訴舉報電話諮詢中心、北京市環境保護督察中心和北京市環境保護科學研究院。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算413.32萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少19.38萬元。其中：
　　1．因公出國（境）費用。2018年預算數79.38萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國（境）費用主要用於參加國際環保會議、執行友好城市環保合作項目、宣傳北京環保工作等方面的國際交流和合作事項。
　　2．公務接待費。2018年預算數9.95萬元，比2017年預算數9.8萬元增加0.15萬元，主要原因：新增了新成立的北京市環境保護督察中心公務接待費。2018年公務接待費主要用於接待境內及國際環保工作交流等方面。
　　3．公務用車購置和運作維護費。2018年預算數323.98萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數23.72萬元，比2017預算數43.24萬元減少19.52萬元，主要原因：我局本著勤儉節約的原則，編制公務用車購置預算；公務用車運作維護費2018年預算數300.26萬元，其中：公務用車燃油137.42萬元，公務用車維修72.31萬元，公務用車保險51.31萬元，其他39.23萬元。比2017預算數300.28萬元減少0.02萬元，主要原因：我局嚴格控制公務用車運作維護經費。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京市環境保護局部門政府採購預算總額21097.33萬元，其中：政府採購貨物預算3260.30萬元，政府採購服務預算17837.03萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京市環境保護局部門政府購買服務預算總額6278.48萬元。
　　（三）機關運作經費説明
　　2018年北京市環境保護局部門北京市環境保護局機關等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算959.30萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目45個，佔全部預算項目138個的32.61%。填報績效目標的項目支出預算103966.01萬元，佔全部項目支出預算的90.44%（詳見附件11）。
　　（五）重點行政事業性收費情況説明
　　自2018年1月1日起，原本部門重點行政事業性收費排污費改為環境保護稅，由稅務部門負責徵收。
　　（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（七）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額125402.89萬元，其中：車輛166台，6316.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備107台（套）、14019.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備90台（套）、30201.77萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。