北京市人民政府外事辦公室2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　市政府外辦2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》（京政發〔2009〕2號），設立北京市人民政府外事辦公室（簡稱市政府外辦）及其內設機構，挂北京市人民政府港澳事務辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。市政府外辦預算編制單位包括市政府外辦本級、1個全額撥款事業單位（市政府外辦翻譯中心）和2個差額撥款事業單位（市政府外辦國際交流中心；市政府外辦資訊中心）。

　　市政府外辦事業編制69人，實際62人；長期聘用人員（臨時工）3人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算8223.83萬元，比2017年7375.03萬元增加848.8萬元，增長11.51％，主要原因：一是繼續使用的財政性結轉資金增加（即2017年財政性結轉結余資金增加）；二是使用事業基金安排預算增加。其中：2018年本年收入預算7066.97萬元，比2017年7171.60萬元減少104.63萬元，主要原因是2018年減少了2017年的亞投行年會項目經費；使用事業基金安排預算492.81萬元，比2017年130.37萬元增加362.44萬元，主要原因是提高了事業基金結余的消化比例；繼續使用的財政性結轉資金664.05萬元，比2017年73.06萬元增加590.99萬元，主要原因是2017年年末發改委撥付項目尾款需在2018年支付。

　　2018年支出預算8223.83萬元，比2017年7375.03萬元增加848.8萬元，增長11.51％，主要原因：一是繼續使用的財政性結轉資金增加；二是使用事業基金安排預算增加。其中：基本支出1812.36萬元，比2017年1508.82萬元增加303.54萬元，主要原因是提高了事業基金結余的消化比例；項目支出6009.82萬元，比2017年5508.95萬元增加500.87萬元，主要原因是；繼續使用的財政性結轉資金增加。事業單位經營支出等401.65萬元，比2017年357.26萬元增加44.39萬元，主要原因事業單位經營收入預算增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目主要為“地方外事費”、“涉外安全防範機制建設”、“高層次城市管理人員交流項目”、“機場路沿線挂旗工作”、“首都語言環境建設”、“北京外事人才發展”、“京澳合作夥伴行動”、“因公出國（境）費”、“系統會議費”、“外辦網站及運維管理維護”、“外事大廳機房軟硬體系統維護”等17個項目。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　市政府外辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政府外辦本級和1個所屬全額撥款事業單位（市政府外辦翻譯中心）。市政府外辦所屬其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算202.3萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少19.08萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數202萬元，比2017年預算數161.52萬元增加40.48萬元，主要原因：十九大報告提出了中國在新時代的外交戰略與藍圖設計，總結了我國對外交往的工作重心。為了牢牢把握北京國際交往中心的戰略定位，加快推動首都外事工作融入中央外交戰略佈局，中央交辦的出訪任務有所增加，北京市與各友好城市的高層互訪將更加頻繁，相應增加因公出國（境）經費。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.3萬元，與2017年預算數0.3萬元持平。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數0萬元，比2017預算數59.56萬元減少59.56萬元，主要原因：2017年按照有關政策對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，相應支出公務用車購置和相關保險稅費，2018年無此項支出。

　　注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以2018年市政府外辦的車輛運作維護費為零。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年市政府外辦政府採購預算總額2563.20萬元，其中：政府採購貨物預算123.2萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2440.00萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年市政府外辦政府購買服務預算總額3145.16萬元。

　　（三）機關運作經費説明

　　2018年市政府外辦機關運作經費合計0萬元。因市政府外辦機關運作經費在市政府辦公廳預算中公開，為避免重復，此處為零。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目17個的47.06％。填報績效目標的項目支出預算2692.88萬元，佔全部項目支出預算的50.37％。（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額11763.60萬元，其中：車輛22台、447.51萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、1485.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。