北京市人民政府口岸辦公室2018年財政預算資訊

 北京市人民政府口岸辦公室2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門職責
　　市政府口岸辦的主要職責：
　　1、起草本市口岸工作的地方性法規草案、政府規章草案；
　　2、研究提出口岸發展規劃及政策措施，並組織實施；
　　3、負責口岸綜合協調和“大通關”工作；
　　4、組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理等工作。
　　(二)機構設置
　　按照《北京市商務委員會(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定》(京政辦發[2009]60號)，北京市人民政府口岸辦公室的主要機構：秘書處、綜合業務處、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和一個中心北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心。
　　(三)單位性質
　　北京市人民政府口岸辦公室含本級和北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心，其中本級為行政單位，北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心為財政補助事業單位。
　　(四)人員情況
　　北京市人民政府口岸辦公室部門行政編制22人，實際21人；事業編制22人，實際18人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。 離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
　　二、2018年收入情況及支出總體情況
　　(一)收入情況説明
　　2018年收入預算10179.709483萬元，同口徑比2017年5335.584094萬元增加4844.125389萬元，增長90.79%。其中：財政撥款9467.068483萬元，比2017年5258.166185萬元增加4208.902298萬元，增加原因為：增加了項目；統籌使用結余資金安排預算712.491萬元，比2017年77.217909萬元增加635.273091萬元，增加原因為：今年有基建項目結余。
　　(二)支出情況説明 
　　1.基本支出預算1360.387882萬元，佔總支出預算13.36%，同口徑比2017年1322.029194萬元增加38.358688萬元，增長2.90%。增長原因為：人員有所增長。
　　2.項目支出預算8819.321601萬元，同口徑比2017年4013.5549萬元增加4805.766701萬元，增長119.74%。增長原因為：新增了北京國際貿易單一窗口建設保障項目、北京電子口岸平臺保障資金等項目。
　　3.上繳上級支出0萬元
　　4.事業單位經營支出0萬元
　　5.對附屬單位補助支出0萬元
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為大通關工作補助經費、北京國際貿易單一窗口建設保障項目、北京電子口岸平臺保障資金等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京市人民政府口岸辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和1個所屬事業單位。
　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算32.110705萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少5.169782萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數15萬元，比2017年預算數減少9.3萬元，主要原因：我辦進一步加強落實《因公臨時出國經費管理辦法》，厲行節約；2018年因公出國(境)費用主要用於考察跨境電子商務、冷鏈物流等，調研鐵路客運口岸等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數3.110705萬元，比2017年預算數減少1.169782萬元，主要原因：我辦進一步加強落實《北京市黨政機關國內公務接待管理辦法》，厲行節約；2018年公務接待費主要用於零星招待人員用工作餐。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數14萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平；公務用車運作維護費2018年預算數14萬元，其中：公務用車燃油4萬元、公務用車維修6萬元、公務用車保險2.5萬元、其他1.5萬元，比2017預算數8.7萬元增長5.3萬元，主要原因：車改辦為新機場口岸建設辦調劑增加了汽油車。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室政府採購預算總額4480.841萬元，其中：政府採購貨物預算5.85萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4474.991萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室政府購買服務預算總額4507.275萬元。
　　(三)機關運作經費情況説明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室部門所屬北京市人民政府口岸辦公室機關1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算283.05876萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目13個的38.46%。填報績效目標的項目支出預算7667.61萬元，佔全部項目支出預算的94.58%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。 　　
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額6244.182132萬元，其中：車輛6台，140.1341萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、55.555556萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、342.23081萬元。    
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。