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北京市民政局2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京市民政局

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北京市民政局2018年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號),設立北京市民政局(簡稱市民政局)。市民政局是負責本市民政事業管理工作的市政府組成部門。

  內設29個職能處室,分別為辦公室、研究室、法制處、規劃建設處、行政審批處、社會福利管理處、慈善工作處、基層政權和社區建設處、社會救助處、優撫處(雙擁工作處、見義勇為權益保護處)、安置處、救災處、兒童福利和保護處、社會事務管理處、區劃管理處、社會工作人才登記教育管理處、標準與信息化處、信訪處、行政保衛處、計劃財務處、審計處、組織處、人事處、宣傳教育處、機關黨委、工會、團委、離退休幹部處、紀委(與派駐監察處合署辦公)。

  下屬45個預算單位,分別是北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室、北京市社會團體管理辦公室、北京市老齡工作委員會辦公室、北京市軍供站、北京市接受救災捐贈事務管理中心、北京市社區服務中心、北京市接濟救助管理事務中心、北京市民政綜合執法監察大隊等。

  主要職責

  (1)貫徹落實國家關於民政事業方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,並組織實施;擬訂民政事業中長期發展規劃和政策,並監督實施。

  (2)承擔依法對本市社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任;指導區縣社會團體、民辦非企業單位的登記管理工作。

  (3)擬訂本市社會福利事業發展規劃、政策和標準;擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法;指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理;組織擬訂促進慈善事業發展的政策,組織、指導社會捐助工作;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作;負責建設徵地超轉人員管理工作。

  (4)參與擬訂本市社區建設總體規劃;擬訂社區建設的相關配套政策並組織實施;指導社區服務站建設。

  (5)擬訂本市城鄉基層群眾自治建設具體辦法,並組織實施;提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

  (6)組織擬訂本市城鄉社會救助規劃、政策和標準;健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作;負責農村五保供養工作。

  (7)擬訂本市撫恤優待政策、標準和辦法,組織和指導擁軍優屬、撫恤優待和烈士褒揚工作。

  (8)擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策,負責組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。

  (9)擬訂本市退役士兵、復員幹部、軍隊離退休幹部和軍隊無軍籍退休退職職工安置政策;指導軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休幹部休養所工作。

  (10)擬訂本市救災工作政策,負責組織、協調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設;負責組織核查並統一發佈災情;組織指導救災捐贈,接收、管理、分配救災款物並監督使用。

  (11)擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

  (12)承擔外地來京陳情人員和非正常陳情人員的接濟服務管理工作。

  (13)擬訂本市行政區劃管理政策;負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;負責全市行政區域界線的管理工作;負責區縣邊界爭議調處工作。

  (14)負責本市社會工作人才登記管理和繼續教育工作。

  (15)承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京市民政局行政編制252人,實際234人;事業編制2018人,實際1614人;聘用人員73人。

  離退休人員836人,其中:離休20人,退休816人。

  二、2018年收入及支出總體情況

  (一)全年收入316572.47萬元

  2018全年收入預算316572.47萬元,比2017年245439.04萬元增加71133.43萬元,增長28.98%。其中:財政撥款215753.81萬元,比2017年220457.23萬元減少4703.42萬元,主要是由於調整、優化支出結構,壓縮市級項目資金規模,加大轉移支付力度;統籌使用結余資金安排預算3065.23萬元,比2017年13606.42萬元減少10541.19萬元,主要是由於加大存量資金盤活消化力度,減少結余;其他資金97753.43萬元,比2017年11375.39萬元增加86378.04萬元,主要是由於按照部門預算編制完整性要求,將市轉撥各區軍休相關經費納入預算。

  (二)全年支出316572.47萬元

  2018年全年支出預算316572.47萬元。其中:基本支出預算60171.66萬元,佔總支出預算19.01%,比2017年57898.36萬元增加2273.30萬元,增長3.93%,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策;項目支出預算255873.75萬元,比2017年187021.13萬元增加68852.62萬元,增加36.82%,主要是由於按照部門預算編制完整性要求,將市轉撥各區軍休相關經費納入預算;事業單位經營支出527.06萬元。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出方向及主要情況主要是:社會保障和就業支出中的民政管理事務、退役安置、社會福利、臨時救助、其他生活救助;教育支出中的幹部教育和培訓支出;其他支出中的彩票公益金安排的支出。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公經費”的單位範圍

  北京市民政局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市民政局(本級)、北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室(本級)、北京市社會團體管理辦公室、北京市老齡協會(本級)、北京市民政教育管理學院、北京市軍供站、北京市民政局徵地後超轉人員管理辦公室、北京市社區服務中心、北京市民政局會計事務管理中心、北京市民政發展研究中心、北京市民政局老幹部活動站、北京市接濟救助管理事務中心(本級)、北京市民政綜合執法監察大隊、北京市民政宣傳交流中心、北京市民政局區縣福利生産辦公室、北京市民政公共服務設施建設事務中心(本級)等36個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公經費”預算財政撥款情況説明

  2018年“三公經費”財政撥款預算790.77萬元,比2017年“三公經費”財政撥款預算減少73.70萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2018年預算數184.86萬元,與2017年持平,2018年因公出國(境)費用主要用於社會組織和社會福利項目的交流、養老服務交流、學習社區治理經驗、應急管理能力提升、社會救助研究等方面。

  2、公務接待費。2018年預算數9.39萬元,比2017年預算數20.33萬元減少10.94萬元,主要原因:按照厲行節約的要求嚴格控制公務接待費。2018年公務接待費主要用於各省市來訪單位接待支出等。

  3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數596.52萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數117.82萬元,比2017預算數32.52萬元增加85.30萬元,主要原因是對車改保留的國Ⅰ、國Ⅱ老舊車輛進行更新;公務用車運作維護費2018年預算數478.70萬元,其中:公務用車加油253.71萬元,公務用車維修81.38萬元,公務用車保險81.38萬元,其他62.23萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數626.75萬元減少148.05萬元,主要原因:執行公務用車改革相關政策。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2018年北京市民政局政府採購預算總額29515.92萬元,其中:政府採購貨物預算2197.91萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算27318.01萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2018年北京市民政局政府購買服務預算總額10171.65萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2018年北京市民政局(本級)、北京市民政綜合執法監察大隊2家行政單位以及北京市軍供站、北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室機關、北京市救助管理事務中心本級、北京市社會團體管理辦公室、北京市老齡協會本級5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3108.03萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2018年,填報績效目標的預算項目112個,佔全部預算項目353個的31.73%。填報績效目標的項目支出預算68243.16萬元,佔全部項目支出預算的43.24%。(詳見附件11)

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2017年底,本部門固定資産總額320148.45萬元,其中:車輛295台,7087.67萬元;單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)、2435.36萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、108.23萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

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