北京市人民檢察院第一分院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市人民檢察院第一分院部門2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）本部門職責
　　主要職責是對可能判處無期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起訴和抗訴工作，查辦不服人民法院生效裁判的民事、行政申訴案件。同時負責對京西五個區檢察院的業務指導。
　　（二）機構設置情況
　　北京市人民檢察院第一分院下設機構15個：審查逮捕部、公訴部、職務犯罪公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監督部、刑事審判監督部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監督部、辦公室、政治部（機關黨委、機關工會）、監察室（司法監督室）、檢察技術部、法警支隊、行政事務管理局。
　　（三）單位性質
　　北京市人民檢察院第一分院單位性質為法律監督機關。
　　（四）人員情況
　　北京市人民檢察院第一分院部門行政編制223人，實際208人；事業編制20人，實際12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）50人。
　　離退休人員90人，其中：離休0人，退休90人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）2018年收入預算總計11729.71萬元，比2017年11404.24萬元增加325.47萬元，增長2.85％。其中：財政撥款11714.71萬元，比2017年10198.09萬元，增加1516.62萬元；其他資金15萬元，比2017年1206.15萬元減少1191.15萬元，主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年繼續使用的財政性結余結轉資金較2017年減少。
　　（二）2018年支出預算總計11729.71萬元。其中：基本支出10430.89萬元，項目支出1298.82萬元。基本支出預算10430.89萬元，佔總支出預算88.93％，比2017年9743.51萬元增加687.38萬元，增長7.05％。變動原因是：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
　　按照全市監察體制改革統一方案，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
　　項目支出預算1298.82萬元，比2017年1660.73萬元減少361.92萬元，下降21.79％，減少原因是：結合本年度實際業務需要，2018年項目需求較2017年所有變化。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預算主要用於履行公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京市人民檢察院第一分院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民檢察院第一分院（本級）一家所屬單位。
　　（二）“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算104.3萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算132.1萬元減少27.8萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平，原因為全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
　　2、公務接待費。2018年預算數3.5萬元，比2017年預算數6.5萬元減少3萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待主要用於按規定開支的單位及部門公務接待費用。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數100.8萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平。公務用車運作維護費2018年預算數100.8萬元，其中：公務用車燃油24.96萬元，公務用車維修30.2萬元，公務用車保險20.2萬元，其他25.44萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數125.6萬元減少24.8萬元，主要原因：因監察體制改革需要，部分車輛劃轉至市監察委，公務用車運作維護費相應減少。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京市人民檢察院第一分院部門政府採購預算總額496.99萬元，其中：政府採購貨物預算110萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算386.99萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京市人民檢察院第一分院部門政府購買服務預算總額196.08萬元，項目名稱為安檢安保工作費用。
　　（三）機關運作經費情況説明
　　2018年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院（本級）等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1734.9萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.33％。填報績效目標的項目支出預算153.15萬元，佔全部項目支出預算的11.79％。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額6142.91萬元，其中：車輛37台，1108.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套）、851.08萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）、296.4萬元。
　　六、名詞解釋
　　機關運作經費指：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。