北京市重大項目建設指揮部辦公室2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市重大項目建設指揮部辦公室2018年預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、部門職責

　　根據京政辦發【2009】93號《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》、京編委【2013】18號《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》、市編委【2016】27號《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》和京編辦行【2016】89號《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》，北京市重大項目建設指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構，其下設秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、棚改辦計劃處、城區場館處、延慶場館處、聯絡工作處等15個職能部室。主要職責是：

　　1、組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。

　　2、協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。

　　3、協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。

　　4、協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。

　　5、參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。

　　6、組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。

　　7、組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。

　　8、負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。

　　9、受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。

　　10、承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

　　12、在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。

　　13、在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。

　　(二)人員構成情況

　　市重大項目辦部門行政編制108人，實際70人。離退休人員7人，其中：退休7人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算4182.49萬元，比2017年4699.62萬元減少517.13萬元，下降11.00%。其中：財政撥款4156.49萬元，比2017年4568.43萬元減少411.94萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2017年持平；其他資金26.00萬元，比2017年131.19萬元減少105.19萬元。

　　2018年度基本支出預算2579.47萬元，佔總支出預算62.06%，比2017年2387.46萬元增加192.01萬元，增長8.04%。主要原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策，2018年工資福利支出中的住房公積金、基本養老保險等各類保險的增加，及依據工資總額生成的部分公用經費的增加，二是因公用經費支出定額標準調整而增加的預算支出。

　　2018年度項目支出預算1603.02萬元，比2017年2312.15萬元減少709.13萬元，下降30.67%，主要原因：2018年市重大項目辦為貫徹市委、市政府厲行節約精神，繼續按照“只減不增”的原則編制“三公”經費預算，壓縮會議費、印刷費等一般性預算支出，為推進節約型機關建設，嚴格控制行政運作成本，根據年度實際工作需要，壓縮了部分預算項目，從嚴從緊編制2018年度部門預算。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算主要包括為保障我辦機構正常運轉、完成日常機構履職任務及協調推進軌道交通、棚戶區改造和環境整治及其他重大項目建設而發生的專項費用，如：辦公用房物業費、門戶網站維護費、北京市軌道交通建設工作會、北京市棚戶區改造管理機制研究課題經費；為確保北京市2022年冬奧會和冬殘奧會場館建設需要新增的冬奧辦辦公用房房租及物業費、國家速滑館PPP項目建設進度執行年度諮詢費、冬奧會工程建設圖片、視頻資料拍攝、編輯費、冬奧會工程建設輿情監測服務費等費用。

　　四、“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市重大項目建設指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只含本級，無下屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算125.70萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算279.14萬元減少153.44萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數97.70萬元，比2017年預算數106.91萬元減少9.21萬元，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實市委市政府厲行節約精神，加強因公出國(境)經費的預算管理，嚴格控制2018年度因公出國(境)人數、批次及經費總額；2018年因公出國(境)費用主要用於對軌道交通建設管理相對發達國家及舉辦過冬奧會等大型冬季體育賽事的國家和城市進行實地調研等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.00萬元，與2017年預算數持平。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數28.00萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0.00萬元，比2017預算數143.23萬元減少143.23萬元，主要原因：根據車改辦核準我辦的車輛保有數，2017年底完成了我辦車輛的購置更新工作；公務用車運作維護費2018年預算數28.00萬元，其中：公務用車加油14.84萬元，公務用車維修4.76萬元，公務用車保險4.76萬元，其他3.64萬元。比2017預算數29.00萬元減少1.00萬元，主要原因：按照2018年全市行政事業類單位公務用車運作維護費定額標準進行了調減。

　　五、其他情況

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年市重大項目辦採購預算總額398.36萬元，其中：政府採購貨物預算16.02萬元，政府採購服務預算382.34萬元，政府採購工程預算0.00萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年市重大項目辦政府購買服務預算總額767.26萬元，其中：社會管理性服務預算115.00萬元，政府履職所需輔助性服務預算652.26萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市重大項目建設指揮部辦公室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算370.30萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目37個的29.73%。填報績效目標的項目支出預算279.00萬元，佔全部項目支出預算的17.69%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，市重大項目辦固定資産總額520.01萬元，其中：車輛10台，173.61萬元；未有單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費：指為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車

運作維護費以及其他費用。