北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責、機構設置情況

　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。

　　主要職責是：按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和援疆辦的直接領導下，負責與當地黨委和政府的聯繫協調工作，統籌組織實施北京市對口支援和田地區一市三縣及兵團十四師的援助項目建設、産業合作、智力支援、精準扶貧等對口支援工作。

　　下設辦公室、規劃發展部、産業合作部、工程建設部、智力支援部、財務合同審計部、安全保衛部、組織人事部、監督檢查部等9個部門。

　　(二)人員構成情況

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實際57人；指揮部內設指揮1名、兼職副指揮部5名，事業編制0人，聘用人員(聘用司機等勞務合同人員--臨時工)16人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入總體情況

　　2018年收入預算252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元，增加0.11%。其中：財政撥款252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元(對口支援和田地區援助資金250000.00萬元與2017年持平，增加的部分主要是：2018年指揮部計劃對駐地進行安防加固開支80.00萬元，安裝遠端監控系統44.00萬元，更新辦公設備38.00萬元，保密專線租賃7.7萬元。統籌使用結余資金安排預算150.00萬元(2017年經財政局批復使用的上年結余，在2017年度未全部支付，待轉入2018年結算)。

　　(二)2018年支出總體情況

　　2018年支出預算252104.39萬元，比2017年251819.97萬元增加284.42萬元，增加0.11%。增加原因：主要是2018年指揮部計劃對駐地進行安防設備設施升級改造。其中：

　　1、基本支出預算596.96萬元，佔總支出預算0.24%，比2017年574.03萬元增加22.93萬元，增加3.99%(增加的主要原因是：2017年度指揮部實有人員比去年增加了3人，各項公用經費相應有所增加。)

　　2、項目支出預算251507.43萬元，比2017年251245.95萬元增加261.49萬元，增長0.1%，2018年度增加項目主要是：為指揮部駐地加裝安防設施、設備124.00萬元，辦公及保密專線等開支45.20萬元。部門預算項目主要為：北京市對口支援新疆和援助田資金250000.00萬元、京和大廈運作經費379.70萬元、往返北京新疆和田機票款271.164萬元、組織協調工作經費106.20萬元、文體活動及慰問共建慰問經費88.50萬元、宣傳工作經費88.50萬元等。

　　3、上繳上級支出0萬元。

　　4、事業單位經營支出0萬元。

　　5、對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　為進一步落實北京市委市政府關於加強對口支援新疆和田地區一市三縣及兵團十四建設要求，2018年項目支出經費主要含：援助資金250000.00萬元，京和大廈運作經費379.70萬元，伙食費補助129.21萬元，往返北京新疆和田機票款271.16萬元，宣傳工作經費88.50萬元，安防設施經費80.00萬元。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本級單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算27.65萬元，同2017年“三公經費”財政撥款預算保持一致。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，比2017年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：……；2018年因公出國(境)費用主要用於……等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數6.65萬元，同2017年預算數6.65萬元保持一致，主要用於2018年公務接待援疆幹部人才家屬來和田接待方面開支。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年公務用車運作維護費預算數21.00萬元，其中，公務用車加油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他2.73萬元，同2017預算數21.00萬元保持一致。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府採購預算總額252.93萬元，其中：政府採購服務預算252.93萬元(含：物業管理費204.00萬元，車輛維修保養21.00萬元，會議服務費25.65萬元，印刷服務費2.28萬元)。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部沒有政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，部門本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算531.55萬元(主要含：辦公費28.50萬元，印刷費2.28萬元、郵電費10.26萬元、差旅費16.53萬元、會議費25.65萬元、福利費19.29萬元、日常維修費1.71萬元、辦公用房水電費89.46萬元、辦公用房取暖費71.40萬元、辦公用房物業管理費204.00萬元、公務用車運作維護費21.00萬元、其他交通費13.50萬元等費用)。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目2個(其中：250000.00萬元援疆項目資金績效目標另行考核，共計200個分項目)，佔2018年217個項目的93%，填報績效目標的項目支出預算250088.50萬元，佔全部項目支出預算的99.44%。其中：北京對口支援新疆和田資金250000.00萬元，宣傳工作經費88.50萬元。詳見項目支出績效目標申請表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額2080.32萬元，其中：車輛16台，840.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)、164.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置費和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。