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北京市監獄管理局2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京市監獄管理局

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 北京市監獄管理局2018年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  北京市監獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局,行政隸屬北京市司法局。依據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國監獄法》,承擔著被判處死刑緩期二年執行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監禁刑罪犯的刑罰執行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬於財政全額保障單位。

  主要職能

  1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規、規章,並組織實施。

  2、指導監獄執行刑罰、獄政管理和罪犯的教育改造工作;監督檢查有關罪犯改造方面的法律、法規及政策的執行情況;負責罪犯的勞動改造及思想、文化、技術等教育的組織實施。

  3、管理所屬監獄的生産、基建、裝備、財務等工作。

  4、負責本系統民警和職工的管理工作。

  5、承辦市政府和北京市司法局交辦的其他事項。

  北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關,共有13個所屬二級預算單位,具體包括:北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心(全額撥款事業單位)、北京市監獄管理局民警教育訓練中心(全額撥款事業單位)、北京市人民政府清河辦事處。

  二、2018年收入預算總體情況

  2018年收入預算256521.38萬元,比2017年264786.6萬元減少8265.22萬元,下降3.12%。其中:

  (一)財政撥款248322.77萬元,比2017年242714.03萬元增加5608.74萬元,增加2.31%,增加原因為:2018年我局由於人員、辦公面積以及工資政策等變化,財政基本經費預算減少3232.28萬元,由於項目需求及新增北京市人民政府清河辦事處等,財政項目經費預算增加8841.02萬元,以上兩因素綜合導致財政撥款收入預算增加5608.74萬元。

  (二)事業單位經營收入450萬元,比2017年0萬元增加450萬元,增加原因為:2018年預算中,我局將北京市監獄管理局民警教育訓練中心事業單位經營收入450萬元納入預算。

  (三)其他收入4097.13萬元,比2017年4117.29萬元減少20.16萬元,減少0.49%,減少原因為:我局各二級預算單位對其他收入的預期減少20.16萬元。

  (四)繼續使用財政性結余資金3651.48萬元,比2017年17955.28萬元減少14303.8萬元,減少79.66%,減少原因為:2016年末下撥結轉使用的職業年金和無房老職工房補2017年已完成清繳。

  三、主要支出情況

  2018年支出預算256521.38萬元,比2017年264786.6萬元減少8265.22萬元,下降3.12%。其中:

  (一)基本支出預算210669.03萬元,比2017年227644.79萬元減少16975.76萬元,下降7.46%,主要原因為:2018年我局在職人員預算人數減少107人,以及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,人員經費減少3969.87萬元;2018年我局辦公面積增加、人員減少、以及落實福利費和離休公用經費標準增加,公用經費增加737.58萬元;繼續使用財政性結余資金安排人員經費比上年減少13743.47萬元(主要為2016年末下撥,2017年繼續結轉使用的職業年金和無房老職工房補,2017年已完成清繳)。

  (二)項目支出預算45402.35萬元,佔總支出預算比2017年37141.81萬元增加8260.54萬元,增長22.24%,主要原因為:2018年我局從消除監管安全隱患,實現監所全方位智慧監管入手增加項目支出預算。

  (三)上繳上級支出0萬元。

  (四)事業單位經營支出450萬元,比2017年增加450萬元,增加原因為我局民警教育訓練中心事業單位經營支出450萬元納入2018年預算。

  (五)對附屬單位補助支出0萬元。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市監獄管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括:北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心11個所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2018年“三公經費”財政撥款預算1596.3萬元,比2017年“三公經費”財政撥款預算減少223.79萬元。其中:  

  1、因公出國(境)費用。2018年預算數22.16萬元,與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於境外考察培訓、業務交流等方面。

  2、公務接待費。2018年預算數5.8萬元,比2017年預算數8.82萬元減少3.02萬元,主要原因為:我局2018年繼續貫徹落實中央八項規定,厲行節儉節約,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。

  3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數1568.34萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數584.94萬元,比2017預算數805.71萬元減少220.77萬元,主要原因為:根據工作需要,2018年減少更新執法執勤車輛;公務用車運作維護費2018年預算數983.4萬元,其中:公務用車加油521.2萬元,公務用車維修167.18萬元,公務用車保險167.18萬元,其他127.84萬元。公務用車運作維護費2018年與2017年預算數983.4萬元持平,主要原因為:2018年我局公務用車數量與2017年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2018年北京市監獄管理局部門政府採購預算總額10970.05萬元,其中:政府採購貨物預算584.94萬元,政府採購工程預算2629.95萬元,政府採購服務預算7755.16萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2018年北京市監獄管理局部門政府購買服務預算3557.35萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2018年北京市監獄管理局部門北京市新康監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市未成年犯管教所、北京市良鄉監獄、北京市女子監獄、北京市延慶監獄、北京市監獄、北京市監獄管理局本級、北京市第二監獄、北京市監獄管理局清河分局本級等10家行政單位的機關運作經費財政撥款預算31194.35萬元。本部門無參公管理事業單位。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2018年,填報績效目標的預算項目91個,佔全部預算項目49.19%,其中:涉密項目87個;非涉密項目4個(詳見附件11)。填報績效目標的項目支出預算34111.6萬元,佔全部項目支出預算的81.7%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2017年底,本部門固定資産總額268007.54萬元,其中:車輛421台,10012.15萬元;單位價值50萬元以上的通用設備52台(套)、14994.41萬元,單位價值100萬元以上的專用設備18台(套)、6456.74萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

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