北京鐵路運輸檢察院2018年財政預算資訊

北京鐵路運輸檢察院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構設置、職責
　　2018年我院部門機構為：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監督部、職務犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監督部、行政事務管理局。
　　職責分別是：對鐵路公安機關偵查的刑事案件進行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支援公訴；對本院管轄或上級院交辦的具有管轄權的職務犯罪案件進行審查並作出審查終結處理決定；對鐵路公安機關的偵查活動和鐵路運輸法院的審批活動進行監督。
　　(二)單位性質
　　本單位性質為法律監督機關。
　　(三)人員構成情況
　　北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實際57人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘任制司法警察、臨時工等)11人，離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預算説明
　　2018年收入預算2289.03萬元，比2017年2220.35萬元增加68.68萬元，增長3%。其中：財政撥款2288.53萬元，比2017年2132.86萬元增加155.67萬元，增長6.8%。其他資金0.5萬元，比2017年87.49萬元減少86.99萬元，主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年繼續使用的財政性結余結轉資金較2017年降低。
　　(二)支出預算説明
　　1、基本支出預算1920.92萬元，佔總支出預算83.92%，比2017年1784.56萬元增加136.36萬元，增長7.1%。主要是由於司法體制改革員額檢察官制度及落實國家調整機關事業單位工作人員相關工資標準，因此2018年人員經費預算有所增加。
　　2、項目支出預算368.11萬元，佔總支出預算16.08%，比2017年435.78萬元減少67.67萬元，下降15.53%，減少原因是：結合年度實際業務需要，相關項目經費需求較2017年降低。
　　按照全市檢察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。項目支出主要是：辦案業務費、大要案經費、檢察業務工作經費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　北京鐵路運輸檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京鐵路運輸檢察院本級1家所屬單位。
　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算30.69萬元，比2017年“三公經費”預算數111.42萬元，減少80.73萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財政統管後，因公出國(境)經費統一安排在市檢察院本級。
　　2、公務接待費。2018年預算數0.99萬元，比2017年預算數1.04萬元減少0.05萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於公務活動等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數29.7萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數77.38萬元減少77.38萬元，主要原因：2017年國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車更新，公務用車購置費77.38萬元，2018年無相關車輛購置需求。公務用車運作維護費2018年預算數29.7萬元，其中：公務用車加油10.5萬元，公務用車維修6萬元，公務用車保險8.2萬元，其他5萬元。2018年我院公務車運作維護費預算數比2017年公務車運作維護費預算數33萬元減少了3.3萬元，原因是我院公務用車數量減少，公務用車在2017年國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車更新後，更新車輛燃油耗損小，車輛運維費降低。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京鐵路運輸檢察院部門政府採購預算總額81.17萬元，其中：政府採購貨物預算10萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算71.17萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　本部門政府購買服務預算總額36.208萬元。
　　(三)機關運作經費情況説明
　　2018年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院(本級)等1家行政單位機關運作經費財政撥款預算255.81萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算45.91萬元，佔全部項目支出預算的12.47%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額573.94萬元，其中：車輛10台，161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。